NeprehliadniteVerejné obstarávanie Úradné hodiny MsÚ Ponuky majetku Kalendár separovaného zberu V mesiaci máj Vás pozývame Zoznam daňových dlžníkov |
Aktuálne informácie(ďalšie oznamy) |
Faktúry mesta
Mesto Nová Baňa zverejňuje faktúry v zmysle Zákona 211/2000 Z.z.
Rok 2012 Rok 2011
| Č.faktúry |
Predmet faktúry Obchodný názov |
Prevziať | ||
|---|---|---|---|---|
| IČO | Suma | Dátum prijatia | ||
| 359/2012 | Vyhotovenie energetického certifikátu na objekt ZŠ Jána Zemana - Základná škola, telocvičňa
COBRA BAUART s.r.o. | |||
| 44413301 | 700 € | 11.5.2012 | ||
| 358/2012 | Dobropis k dokladu číslo: 1200339001. Dobropisujeme Vám faktúru vystavenú za obdobie január a február 2012
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. | Prevziať faktúru [PDF, 365 kB] | ||
| 36054666 | -5233.44 € | 11.5.2012 | ||
| 357/2012 | Členský poplatok prevádzkovateľov a pracovníkov kín SR
Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín SR | |||
| 31268251 | 6.64 € | 10.5.2012 | ||
| 356/2012 | Faktúra za telefóny
Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 309.88 € | 10.5.2012 | ||
| 355/2012 | Faktúra za telekomunikačné služby - tel. číslo 045/6856603
Slovak Telekom | |||
| 35763469 | 33.79 € | 10.5.2012 | ||
| 354/2012 | Čistenie odpadového potrubia - ul. Osvety 4/14
EKOTRANZ s.r.o. s.r.o. | |||
| 31632262 | 284.93 € | 10.5.2012 | ||
| 353/2012 | Novobanské noviny - Reklama firmy Aprint
APRINT s r.o. | |||
| 31608639 | 436.22 € | 10.5.2012 | ||
| 352/2012 | Fakturovaná suma poľa prílohy 1119,70 eur, zálohy 850 eur, nedoplatok 314,78 eur - priestor Bernolákova 11
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. | Prevziať faktúru [PDF, 347 kB] | ||
| 36644277 | 314.78 € | 9.5.2012 | ||
| 351/2012 | Zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný odpad, zákonný poplatok, zmiesšané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené, zákonný poplatok, cena za manipuláciu na prekládke odpadov
Sita Slovensko,a.s. | Prevziať faktúru [PDF, 471 kB] | ||
| 36046221 | 7757.49 € | 9.5.2012 | ||
| 350/2012 | Medaila MD 3070 6 ks, emblém 50 mm 6 ks, stuha V42 6 ks, gravír emblém 40 mm, manipulačný poplatok
TEMPISH Slovakia s.r.o. | |||
| 36294519 | 23.51 € | 9.5.2012 | ||
| 349/2012 | Náhrady autorských odmien - zaplatené preddavky 15,31 1240500141
LITA, autorská spoločnosť | |||
| 420166 | 9.5.2012 | |||
| 348/2012 | Náhrady autorských odmien - zaplatené preddavky 0,64 eur - 1240500206
LITA, autorská spoločnosť | |||
| 420166 | 9.5.2012 | |||
| 347/2012 | Tričká s potlačou 160 gr. - CrossFit Nová Baňa 2012 10 ks
Beťko Peter - CRO - MAGS | |||
| 34773932 | 120 € | 9.5.2012 | ||
| 346/2012 | Jedálne kupóny 1000 ks á 3,-- eur
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | Prevziať faktúru [PDF, 898 kB] | ||
| 31396674 | 3000 € | 7.5.2012 | ||
| 345/2012 | Čistenie odpadového potrubia - Drogéria
EKOTRANZ s.r.o. s.r.o. | |||
| 31632262 | 297 € | 7.5.2012 | ||
| 344/2012 | Faktúrované podľa zmluvy o spolupráci - 50% vstupné - Melekova DNB
Pohronské osvetové stredisko | |||
| 35987189 | 322.88 € | 7.5.2012 | ||
| 343/2012 | Za prepravu osôb za mesiac 04/2012 - podľa objednávky č. 4/1200071
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. | |||
| 36054666 | 158.69 € | 7.5.2012 | ||
| 342/2012 | Škvarkové pagáče 200 ks, syrovo-šunkové jednohubky 200 ks, domáce pečené buchty 200 ks - na akciu - otvorenie denného centra seniorov LIPA
Lachký Ivan | |||
| 34773452 | 180 € | 7.5.2012 | ||
| 341/2012 | Za vykonané stavebné práce na diele "Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová Baňa - Regenerácia centra mesta SO 03 Verejné WC, nový stav naviac práce a SO 03 Verejné osvetlenie naviac práce - podľa dodatku č. 3 ...
Stanislav Orovnický VODOSTAV | Prevziať faktúru [PDF, 663 kB] | ||
| 17685541 | 13020 € | 4.5.2012 | ||
| 340/2012 | Preplatok - faktúrovaná suma podľa prílohy 197,42 eur, zálohy 220 eur, preplatok 19,36 eur - odborné miesto - MsÚ - Nízkoprahové centrum - od 01.01.2011-31.12.2011
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. | |||
| 36644277 | 19.36 € | 4.5.2012 | ||
| 339/2012 | Preplatok - faktúrovaná suma podľa prílohy 892,12 eur, zálohy 1000 eur, preplatok 91,78 eur - Informačné centrum - od 01.01.2011-31.12.2011
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. | |||
| 36644277 | 91.78 € | 4.5.2012 | ||
| 338/2012 | Fakturovaná suma podľa prílohy - individuálny účet za vykurovanie nebytového priestoru MsÚ - zasadačka - za obdobie od 01.01.2011-31.12.2011 - faktúrovaná suma podľa prílohy 1656,12 eur, zálohy 1560 eur, nedoplatok 128,32 eur
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. | Prevziať faktúru [PDF, 1 MB] | ||
| 36644277 | 128.32 € | 4.5.2012 | ||
| 337/2012 | Podľa zmluvy č. 01/2012 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac: apríl 2012
AQUAVITA PLUS, s.r.o. | |||
| 36633461 | 360 € | 4.5.2012 | ||
| 336/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.05.2012-18.6.2012 -Andreja Kmeťa 11
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | |||
| 35815256 | 106 € | 4.5.2012 | ||
| 335/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.05.2012-18.6.2012 - Cintorínska 3
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | |||
| 35815256 | 46 € | 4.5.2012 | ||
Mestský úrad Nová Baňa
Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa
Tel: +421 45 6782 800
fax: +421 45 6782 801
E-mail: odoslať email
Informácie e-mailom
