Nová Baňa 
Faktúry Mestský bytový podnik
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 027/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 1/2019 do plynovej kotolne Štúrova a Pod Sekvojou. Faktúrovaná suma 27 145,26 eur, uhradené preddavky 23288,- eur, k úhrade 3857,26 eur. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 3857,26 € | 11.2.2019 | ||
| 026/2019 | Faktúra na prijatý predavok za dodávku zemného plynu za mesiac 01/2019 do plynovej kotolne Štúrova a Pod Sekvojou | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 23288,00 € | 4.2.2019 | ||
| 025/2019 | Telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2019-31.1.2019 - dva mobily | |||
| Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | 42,97 € | 4.2.2019 | ||
| 024/2019 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2019 do plynových kotolní a MsBP , používanie FBA-adsl prístupu, internet, dve pevné linky | |||
| Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 | 428,77 € | 4.2.2019 | ||
| 023/2019 | Faktúra za odber elektrickej energie za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Mestského úradu | |||
| Mesto Nová Baňa, Nám slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897 | 472,69 € | 1.2.2019 | ||
| 022/2019 | Faktúra za modul 4FN21457, 1/S1 MO-4FN21457 | |||
| Peter Grečko - RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, IČO: 11657235 | 40,86 € | 31.1.2019 | ||
| 021/2019 | Faktúra za odber elektrickej energie v nebytových priestoroch - garáže na ul. Bernolákova č. 13 za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 | |||
| Mesto Nová Baňa, Mestský úrad, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897 | 9,28 € | 31.1.2019 | ||
| 020/2019 | Faktúra za odber elektrickej energie v kanceláriách na ul. Bernolákovej za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 | |||
| Mesto Nová Baňa, Nám slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00320897 | 185,59 € | 31.1.2019 | ||
| 019/2019 | Faktúra za podporu APV - Human Resouces, BAN multibanking, Financovanie, pokladňa, Účtovníctvo za obdobie 01.01.2019-31.03.2019. | |||
| Softip, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512 | 55,99 € | 25.1.2019 | ||
| 018/2019 | MRP vizuálny účtovný systém - Fakturácia. | |||
| MRP-COMPANY, s.r.o. Kpt.Jána Nálepku 607/25, 976 46Valaská, IČO: 31582320 | 22,78 € | 23.1.2019 | ||
| 017/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Nábrežná 16. Fakturovná suma 15498,11, uhradené preddavky 20376,00 eur, Preplatok 4877,89 eur | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 4877,89 € | 16.1.2019 | ||
| 016/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Mestský úrad. Fakturovná suma 10166,75 eur, uhradené preddavky 10404,00 eur, Preplatok 237,25 eur | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 237,25 € | 16.1.2019 | ||
| 015/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Švantnerova 9. Fakturovná suma 6286,32 eur, uhradené preddavky 6816,00 eur, Preplatok 529,68 eur | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 529,68 € | 16.1.2019 | ||
| 014/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne bytového domu V Hronskom Beňadiku 355. Fakturovná suma 2194,50 eur, uhradené preddavky 2496,00 eur, Preplatok 301,50 eur | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 301,50 € | 16.1.2019 | ||
| 013/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Cintorínska 40. Fakturovná suma 6 813,58 eur, uhradené preddavky 7 920,00 eur, Preplatok 1106,42 eur | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 3581525 | 1106,42 € | 16.1.2019 | ||
| 012/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Bernolákova 11. Fakturovná suma 8537,32 eur, uhradené preddavky 9 036,00 eur, Preplatok 498,68 eur | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 498,68 € | 16.1.2019 | ||
| 011/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrickej energie za obdobie01.01.2018-31.12.2018 do bytových domov a plynových kotolní. Faktúrovaná suma9025,06 eur, uhadené preddavky 6498,- eur, preplatok 472,94 eur. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | -472,94 € | 16.1.2019 | ||
| 010/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2018-31.12.2018 do plynovej kotolne Mestský úrad. Faktúrovaná suma 238,07 eur, uhradené preddavky 150,00 eur, nedoplatok 88,07 eur. | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 3581525 | 88,07 € | 16.1.2019 | ||
| 009/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 01.01.2019-31.01.2019 do spoločných priestorov bytových domov a dvoch plynových kotolní | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 358152256 | 532,00 € | 14.1.2019 | ||
| 008/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa Bernolákova 11 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 358152256 | 913,00 € | 14.1.2019 | ||
| 007/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa Cintorínska 40 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 358152256 | 728,00 € | 14.1.2019 | ||
| 006/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa Mestský úrad | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 70,00 € | 14.1.2019 | ||
| 005/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa bytového domu v Hronskom Beňadiku 355 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 247,00 € | 14.1.2019 | ||
| 004/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa Švantnerova 9 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 672,00 € | 14.1.2019 | ||
| 003/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa Mestský úrad | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1087,00 € | 14.1.2019 | ||
| 002/2019 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2019-31.01.2019 - plynová kotolňa Nábrežná 16 | |||
| Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 | 1609,00 € | 14.1.2019 | ||
| 001/2019 | Členský poplatok na rok 2019 | |||
| Združenie pre lepšiu správu bytových domov, Štefánikova 886/23, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 51264412 | 233,40 € | 10.1.2019 | ||