en




Neprehliadnite


Faktúry Mš Nábrežná

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...12
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
343/2019

Faktúra za opravu priestorov - MŠ Nábrežná Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 2405.75 Eur,

BESOL, s.r.o., IČO: 47579145
Orovnica 18, 96652 Orovnica
2405.75 €29.7.2019
342/2019

Faktúra za opravu priestorov - ET Štúrova Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1203.06 Eur,

BESOL, s.r.o., IČO: 47579145
Orovnica 18, 96652 Orovnica
1203.06 €29.7.2019
341/2019

Faktúra za opravu priestorov - ET Štúrova Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 2388.00 Eur,

BESOL, s.r.o., IČO: 47579145
Orovnica 18, 96652 Orovnica
2388.00 €22.7.2019
340/2019

Faktúra za opravu priestorov - MŠ Nábrežná Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 2472.36 Eur,

BESOL, s.r.o., IČO: 47579145
Orovnica 18, 96652 Orovnica
2472.36 €22.7.2019
339/2019

Faktúra za kosenie MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 387.00 Eur,

KUTP-B, IČO: 50288971
Tajch 346, 96801 Nová Baňa
387.00 €22.7.2019
338/2019

Faktúra za mobil - MŠ Nábrežná Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur,

T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto
23.00 €22.7.2019
337/2019

Faktúra za el.energiu - preplatok ET Kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -9.79 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s,, IČO: 36403008
Republiky 5, 01001 Žilina
-9.79 €19.7.2019
336/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 109.86 Eur,

Bidfood, IČO: 34152199
Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom
109.86 €16.7.2019
335/2019

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 56.58 Eur,

CBA Slovakia, IČO: 36620319
Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec
56.58 €16.7.2019
334/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 82.50 Eur,

COOP Jednota, IČO: 00169030
Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica
82.50 €16.7.2019
333/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 146.95 Eur,

COOP Jednota, IČO: 00169030
Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica
146.95 €16.7.2019
332/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 210.08 Eur,

COOP Jednota, IČO: 00169030
Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica
210.08 €16.7.2019
331/2019

Faktúra za odbornú literatúru - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 37.50 Eur,

RAABE, s. r. o., IČO: 35908718
Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto
37.50 €16.7.2019
330/2019

Faktúra za odber kuch.odpadu - ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,

INTA, s.r.o., IČO: 34129863
Rybárska 758 18, 91101 Trenčín
115.20 €16.7.2019
329/2019

Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezp.technika - II.štvrťrok 2019 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,

Oslanec Jozef, IČO: 47084545
Vyhne 415, 96602 Vyhne
130.00 €16.7.2019
328/2019

Faktúra za internet - NB siet - ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur,

NBsieť Obecné siete, s.r.o., IČO: 50468642
Železničný rad 1605, 96801 Nová Baňa
23.08 €16.7.2019
327/2019

Faktúra za vš.mat . - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 62.63 Eur,

Kuklová Anna - KLM, IČO: 30456720
Fraňa Kráľa 846 23, 96681 Žarnovica
62.63 €16.7.2019
326/2019

Faktúra za telekomunikačné služby MŠ Nábrežná,ET Štúrova, ET Kolibská Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 102.48 Eur,

T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto
102.48 €16.7.2019
325/2019

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 65.52 Eur,

INMEDIA, IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
65.52 €4.7.2019
324/2019

Ovocie,zelenina ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 138.83 Eur,

K.E.FRUIT s.r.o., IČO: 36557111
Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce
138.83 €4.7.2019
323/2019

Ovocie,zelenina ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 219.40 Eur,

K.E.FRUIT s.r.o., IČO: 36557111
Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce
219.40 €4.7.2019
322/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 264.53 Eur,

PEKNÝ DEŇ, s.r.o., IČO: 36768723
Kozárovce 805, 93522 Kozárovce
264.53 €4.7.2019
321/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 152.31 Eur,

Tatranská mliekáreň, a. s. , IČO: 31654363
Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce
152.31 €4.7.2019
320/2019

Ovocie,zelenina ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 41.59 Eur,

K.E.FRUIT s.r.o., IČO: 36557111
Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce
41.59 €4.7.2019
319/2019

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 153.29 Eur,

CBA Slovakia, IČO: 36620319
Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec
153.29 €4.7.2019
318/2019

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 170.27 Eur,

CBA Slovakia, IČO: 36620319
Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec
170.27 €4.7.2019
317/2019

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 52.93 Eur,

INMEDIA, IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
52.93 €4.7.2019
316/2019

Faktúra za dopravu zo SF Položky: Záväzky zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,

Štrba Pavol, Ing. - Účtovníctvo a doprava, IČO: 46379053
Čierny lúh 18, 96801 Nová Baňa
80.00 €4.7.2019
315/2019

Faktúra za podporu programu Korwin Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur,

DATALAN, Bratislava, IČO: 35810734
Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov
93.60 €4.7.2019
314/2019

Faktúra za zemný plyn - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1433.00 Eur,

SPP, a.s., IČO: 35815256
Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto
1433.00 €4.7.2019
Strana:12345...12



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881