en




Neprehliadnite


Faktúry Mš Nábrežná

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345678
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
240/2019

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur,

Boni Fructi , IČO: 35766981
Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná
10.90 €20.5.2019
239/2019

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 9.98 Eur,

Boni Fructi , IČO: 35766981
Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná
9.98 €20.5.2019
238/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 66.09 Eur,

Tatranská mliekáreň, a. s. , IČO: 31654363
Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce
66.09 €20.5.2019
237/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 48.69 Eur,

Tatranská mliekáreň, a. s. , IČO: 31654363
Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce
48.69 €20.5.2019
236/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 39.50 Eur,

INMEDIA, IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
39.50 €20.5.2019
235/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 40.66 Eur,

INMEDIA, IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
40.66 €20.5.2019
234/2019

Faktúra za nástenky - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,

Beňo Dušan - SPOL, IČO: 37147374
Hrabičov 261, 96678 Hrabičov
65.00 €20.5.2019
233/2019

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 100.58 Eur,

INMEDIA, IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
100.58 €16.5.2019
232/2019

Faktúra za mobily - ET Štúrova, MŠ Nábrežná Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 23.30 Eur,

T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto
23.30 €16.5.2019
231/2019

Faktúra za výkon zodp.osoby 05/2019 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,

Osobnyudaj.sk, IČO: 50528041
Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto
42.00 €14.5.2019
230/2019

Faktúra za kan.potreby a papier- MŠ Nábrežná, ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 168.55 Eur,

OFFICE DEPOT, IČO: 36192384
Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov
168.55 €15.5.2019
229/2019

Faktúra - preplatok za el.energiu - ET Kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky -8.48 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s,, IČO: 36403008
Republiky 5, 01001 Žilina
-8.48 €20.5.2019
228/2019

Faktúra za odber kuch. odpadu ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,

INTA, s.r.o., IČO: 34129863
Rybárska 758 18, 91101 Trenčín
96.00 €14.5.2019
227/2019

Faktúra za nástenku - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,

Beňo Dušan - SPOL, IČO: 37147374
Hrabičov 261, 96678 Hrabičov
25.00 €14.5.2019
226/2019

Faktúra za opravu kancelárie vedúcej ŠJ Nábrežná Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1923.76 Eur,

UNISTAV NB, IČO: 36820156
Hrádza 6, 96801 Nová Baňa
1923.76 €14.5.2019
225/2019

Faktúra za NB sieť - 05/2019 - ET štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur,

NBsieť Obecné siete, s.r.o., IČO: 50468642
Železničný rad 1605, 96801 Nová Baňa
23.08 €14.5.2019
224/2019

Faktúra za NB sieť - 04/2019 - ET Štúrova, ET Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur,

NBsieť Obecné siete, s.r.o., IČO: 50468642
Železničný rad 1605, 96801 Nová Baňa
23.08 €14.5.2019
223/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 25.81 Eur,

Boni Fructi , IČO: 35766981
Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná
25.81 €14.5.2019
222/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 199.73 Eur,

PEKNÝ DEŇ, s.r.o., IČO: 36768723
Kozárovce 805, 93522 Kozárovce
199.73 €14.5.2019
221/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 269.41 Eur,

COOP Jednota, IČO: 00169030
Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica
269.41 €14.5.2019
220/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 213.79 Eur,

COOP Jednota, IČO: 00169030
Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica
213.79 €14.5.2019
219/2019

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,

Bidfood, IČO: 34152199
Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom
16.38 €14.5.2019
218/2019

Ovocie, zelenina ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 99.45 Eur, Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur,

K.E.FRUIT s.r.o., IČO: 36557111
Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce
99.46 €14.5.2019
217/2019

Ovocie,zelenina ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 35.74 Eur, Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 29.97 Eur,

K.E.FRUIT s.r.o., IČO: 36557111
Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce
65.71 €14.5.2019
216/2019

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur,

INMEDIA, IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
7.70 €14.5.2019
215/2019

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 99.96 Eur,

INMEDIA, IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
99.96 €14.5.2019
214/2019

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 241.23 Eur,

EDEN , IČO: 34789871
Priemyselná 2443, 96301 Krupina
241.23 €14.5.2019
213/2019

Faktúra za telekomunikačné služby - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 102.05 Eur,

T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto
102.05 €7.5.2019
212/2019

Faktúra za odber zemného plynu MŠ Nábrežná, ŠJ Nábrežná, ET štúrova Položky: Spotreba energie - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1433.00 Eur,

SPP, a.s., IČO: 35815256
Mlynské Nivy 44, 82511 Bratislava-Nové Mesto
1433.00 €7.5.2019
211/2019

Faktúra za podporu programu - Softip PAM Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 75.60 Eur,

Softip, IČO: 36785512
Galvaniho 7, 82104 Bratislava-Ružinov
75.60 €7.5.2019
Strana:12345678



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881