en




Neprehliadnite


Faktúry Mš Nábrežná

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:1234
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
112/2020

Ovocie,zelenina ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 22.07 Eur,

Minárová Emília - NINA, IČO: 43533647
Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce
22.07 €25.2.2020
111/2020

Ovocie,zelenina ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 51.51 Eur,

Minárová Emília - NINA, IČO: 43533647
Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce
51.51 €25.2.2020
110/2020

Ococie,zelenina ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 23.88 Eur,

Minárová Emília - NINA, IČO: 43533647
Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce
23.88 €25.2.2020
109/2020

Ovocie,zelenina ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Štúrovka, 1.000000 ks, Suma položky 27.78 Eur,

Minárová Emília - NINA, IČO: 43533647
Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce
27.78 €25.2.2020
108/2020

Ovocie,zelenina ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 116.42 Eur,

Minárová Emília - NINA, IČO: 43533647
Nitrianska 12, 95301 Zlaté Moravce
116.42 €21.2.2020
107/2020

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 195.66 Eur,

Bidfood, IČO: 34152199
Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom
195.66 €21.2.2020
106/2020

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 82.19 Eur,

INMEDIA, IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
82.19 €21.2.2020
105/2020

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 13.02 Eur,

INMEDIA, IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
13.02 €21.2.2020
104/2020

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 9.59 Eur,

INMEDIA, IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
9.59 €21.2.2020
103/2020

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 83.23 Eur,

INMEDIA, IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
83.23 €21.2.2020
102/2020

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 63.18 Eur,

PEKNÝ DEŇ, s.r.o., IČO: 36768723
Kozárovce 805, 93522 Kozárovce
63.18 €21.2.2020
101/2020

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 3.79 Eur,

Tatranská mliekáreň, a. s. , IČO: 31654363
Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce
3.79 €21.2.2020
100/2020

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 166.50 Eur,

Tatranská mliekáreň, a. s. , IČO: 31654363
Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce
166.50 €21.2.2020
99/2020

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 11.12 Eur,

Boni Fructi , IČO: 35766981
Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná
11.12 €21.2.2020
98/2020

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 11.96 Eur,

Boni Fructi , IČO: 35766981
Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná
11.96 €21.2.2020
97/2020

Faktúra za sololit + porez - ŠJ Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,

Interiér - exteriér štúdio, s.r.o. , IČO: 36648825
Kamenárska 70, 96801 Nová Baňa
40.00 €21.2.2020
96/2020

Faktúra za odbornú literatúru - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 112.17 Eur,

Martinus, s.r.o., IČO: 45503249
Gorkého 4, 03601 Martin
112.17 €21.2.2020
95/2020

Faktúra za telekomunikačné služby Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 23.48 Eur,

T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto
23.48 €21.2.2020
94/2020

Faktúra za telekomunikačné služby - MŠ Nábrežná Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 28.17 Eur,

T-Com a T MOBILE, IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto
28.17 €21.2.2020
93/2020

Faktúra za kanc. potreby a ost. potrebz - MŠ Nábrežná, ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 95.14 Eur,

OFFICE DEPOT, IČO: 36192384
Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov
95.14 €21.2.2020
92/2020

Faktúra za opravu internetu - ET štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,

NBsieť Obecné siete, s.r.o., IČO: 50468642
Železničný rad 1605, 96801 Nová Baňa
21.00 €21.2.2020
91/2020

Faktúra za NB sieť - internet ET kolibská, ET Štúrova Položky: INTA, Trenčín, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur,

NBsieť Obecné siete, s.r.o., IČO: 50468642
Železničný rad 1605, 96801 Nová Baňa
23.08 €21.2.2020
90/2020

Faktúra za odber kuch. odpadu - ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova, ŠJ Kolibská Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur,

INTA, s.r.o., IČO: 34129863
Rybárska 758 18, 91101 Trenčín
105.60 €21.2.2020
89/2020

Faktúra za masáže pre zamest. - hradené zo SF Položky: Záväzky zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 255.00 Eur,

MEDIFORM s.r.o., IČO: 43967965
Cintorínska 20, 96801 Nová Baňa
255.00 €21.2.2020
88/2020

Faktúra za lístky pre zam. na divadelné predstavenie - hradené zo SF Položky: Záväzky zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur,

Divadlo Nová scéna, IČO: 00164861
Živnostenská 1, 81214 Bratislava-Staré Mesto
650.00 €21.2.2020
87/2020

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 32.53 Eur,

Boni Fructi , IČO: 35766981
Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná
32.53 €17.2.2020
86/2020

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 138.41 Eur,

EDEN , IČO: 34789871
Priemyselná 2443, 96301 Krupina
138.41 €17.2.2020
85/2020

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 83.58 Eur,

Bidfood, IČO: 34152199
Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom
83.58 €17.2.2020
84/2020

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 32.24 Eur,

PEKNÝ DEŇ, s.r.o., IČO: 36768723
Kozárovce 805, 93522 Kozárovce
32.24 €17.2.2020
83/2020

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 431.71 Eur,

COOP Jednota, IČO: 00169030
Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica
431.71 €17.2.2020
Strana:1234



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800