|
429/2023
|
Dobropis k faktúre č. 2231108197
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov, IČO: 00178454
|
-8.16 EUR
|
29.5.2023
|
|
428/2023
|
Odborná prehliadka výťahu - ZPS Úsmev.
LIFT SERVIS Levice s.r.o., Mestský majer 3360/16, 93401 Levice, IČO: 48327964
|
67.20 EUR
|
29.5.2023
|
|
431/2023
|
"Adoptuj si zástavku" - balík farieb a pomôcok pre zastávku ozn. KVETA I.
INDUSTRIAL COLOR s.r.o., Mičinská cesta 35, 97401 Banská Bystrica, IČO: 44658770
|
98.04 EUR
|
29.5.2023
|
|
430/2023
|
Zálohová faktúra doména zvonicka.sk - 11.6.2023- 10.6.2024
Websupport, Karadžičova 12, 82108 Bratislava-Ružinov, IČO: 36421928
|
17.88 EUR
|
29.5.2023
|
|
272/2023
|
Potraviny ŠJ Štúrova
Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 82.30 Eur,
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512 96, 05801 Poprad, IČO: 36472549
|
82.30 EUR
|
29.5.2023
|
|
271/2023
|
Potraviny ŠJ Nábrežná
Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 119.30 Eur,
PEKNÝ DEŇ, s.r.o., Kozárovce 805, 93522 Kozárovce, IČO: 36768723
|
119.30 EUR
|
29.5.2023
|
|
270/2023
|
Faktúra za výstražné stojany, knihu úrazov - MŠ a ŠJ Nábrežná, ET a ŠJ Štúrova, ET a ŠJ Kolibská
Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 104.57 Eur,
TRAIVA s.r.o., Pohraniční 678/104, 70300 Ostrava, IČO: 25380141
|
104.57 EUR
|
29.5.2023
|
|
269/2023
|
Faktúra za učebné pomôcky a hračky - MŠ Nábrežná - predškoláci
Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 152.33 Eur,
BENJAMÍN, s.r.o., Hradišťská 766, 68708 Buchlovice, IČO: 25523414
|
152.33 EUR
|
29.5.2023
|
|
268/2023
|
Faktúra za servis interiérových žalúzii a materiál - MŠ Nábrežná
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 283.80 Eur,
Kavecký žalúzie, Strojárska 359, 96601 Hliník nad Hronom, IČO: 44713975
|
283.80 EUR
|
29.5.2023
|
|
267/2023
|
Potraviny ŠJ Kolibská
Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 97.20 Eur,
EDEN , Priemyselná 2443, 96301 Krupina, IČO: 34789871
|
97.20 EUR
|
29.5.2023
|
|
266/2023
|
Potraviny ŠJ Nábrežná
Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 165.70 Eur,
INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
|
165.70 EUR
|
29.5.2023
|
|
265/2023
|
Potraviny ŠJ Kolibská
Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 70.96 Eur,
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512 96, 05801 Poprad, IČO: 36472549
|
70.96 EUR
|
29.5.2023
|
|
427/2023
|
Predplatné ŽIVOT č.22/2023-52/2023
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124
|
56.70 EUR
|
26.5.2023
|
|
426/2023
|
Predplatné PRAVDA V - 1.6.2023-31.12.2023 Po-Pi
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124
|
153.09 EUR
|
26.5.2023
|
|
425/2023
|
Predplatné SLOVENKA - č- 23/2023-1/2024
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124
|
36.77 EUR
|
26.5.2023
|
|
424/2023
|
Faktúra za vodné, stočné - Osvety 9 - OKI - šatňa - 9.11.2022 - 18.5.2023
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
|
42.44 EUR
|
26.5.2023
|
|
423/2023
|
Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Andreja Kmeťa 11/602 - administratívna budova - 29.11.2022 - 18.5.2023
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
|
120.02 EUR
|
26.5.2023
|
|
422/2023
|
Faktúra za vodné - Cintorínska 3 - dielňa, predajňa - 23.2.2023 - 18.5.2023
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
|
28.07 EUR
|
26.5.2023
|
|
420/2023
|
Spustenie fontány.
ALBA bazénová technika, s.r.o., Pod Kalváriou 37, 08001 Prešov, IČO: 36469041
|
222.00 EUR
|
25.5.2023
|
|
421/2023
|
Trovy za právne služby - vypracovanie právneho Stanoviska zo dňa 17.4.2023 a právneho Stanoviska zo dňa 22.5.2023 (MEDICAL,n.o.,Nová Baňa)
Čarská Tatiana, JUDr., Komenského 18/B 18, 97401 Banská Bystrica, IČO: 37832450
|
720.00 EUR
|
25.5.2023
|