|
1230/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.12.2022-31.12.2022, Osvety 9, FT, vyúčtovanie spotreby 57,40 eur, uhradené - 157,00 eur, preplatok 99,60 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
-99.60 EUR
|
23.1.2023
|
|
1229/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.12.2022-31.12.2022, Námestie slobopdy 2, zasadačka, vyúčtovanie spotreby 106,96 eur, uhradené - 0,00 eur, nedoplatok 106,96 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
106.96 EUR
|
23.1.2023
|
|
1228/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.12.2022-31.12.2022, Námestie slobopdy 1, MOP, vyúčtovanie spotreby 88,88 eur, uhradené - 130,00 eur, preplatok 41,12 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
-41.12 EUR
|
23.1.2023
|
|
1227/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.12.2022-31.12.2022, Námestie slobopdy 1, BX, vyúčtovanie spotreby 372,44 eur, uhradené - 397,00 eur, preplatok 24,56 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
-24.56 EUR
|
23.1.2023
|
|
1226/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.12.2022-31.12.2022, Nábrežná 21, MOP, vyúčtovanie spotreby 138,34 eur, uhradené - 15,00 eur, nedoplatok 123,34 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
123.34 EUR
|
23.1.2023
|
|
1225/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.12.2022-31.12.2022, Kolibská cesta 232, KD, vyúčtovanie spotreby 49,07 eur, uhradené - 39,00 eur, nedoplatok 10,07 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
10.07 EUR
|
23.1.2023
|
|
1224/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.12.2022-31.12.2022, Bernolákova 11,MOP, vyúčtovanie spotreby 108,85 eur, uhradené - 140,00 eur, preplatok 31,15 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
-31.15 EUR
|
23.1.2023
|
|
1223/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.12.2022-31.12.2022, Bernolákova 11,FL, vyúčtovanie spotreby 159,01 eur, uhradené - 169,00 eur, preplatok 9,99 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
-9.99 EUR
|
23.1.2023
|
|
1222/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.12.2022-31.12.2022, Bernolákova 11,VE, vyúčtovanie spotreby 161,75 eur, uhradené - 138,00 eur, nedoplatok 23,75 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
23.75 EUR
|
23.1.2023
|
|
1221/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.12.2022-31.12.2022, Bernolákova 13, vyúčtovanie spotreby 87,71 eur, uhradené - 77,00 eur, nedoplatok 10,71 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
10.71 EUR
|
23.1.2023
|
|
1220/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.12.2022-31.12.2022, Bernolákova 3,FT, vyúčtovanie spotreby 556,73 eur, uhradené - 407,00 eur, nedoplatok 149,73 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
149.73 EUR
|
23.1.2023
|
|
13/2023
|
Stravovacie služby poskytnuté dňa 12.1.2023.
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 18/17, 96801 Nová Baňa, IČO: 37956124
|
539.31 EUR
|
18.1.2023
|
|
12/2023
|
Faktúra za potraviny ZPS Úsmev.
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 05801 Poprad, IČO: 36472549
|
36.30 EUR
|
18.1.2023
|
|
002/2022
|
Odmena oprávnenej osoby za zápis spoločnosti do Registra partnerov verejného sektora
JUDr. Tatiana Čárska - advokátka, Komenského 15B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37832450
|
480.00 eur
|
17.1.2023
|
|
1252/2022
|
SK Vitajte u nás 2023, nálepky erb mesta.
SB PRESS, s.r.o., Továrenská 210, 93521 Tlmače, IČO: 36526924
|
135.00 EUR
|
17.1.2023
|
|
1275/2022
|
Odmena za poskytnuté právne služby podľa prílohy 18,01 h x 80 eur, náhrada za stratu času (0,5 h x 80 eur), cestovné náhrady.
SOUKENÍK - ŠTRPKA s.r.o., Šoltésovej 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 36862711
|
1 816.56 EUR
|
17.1.2023
|
|
11/2023
|
Tabuľa seniori Úsmev, tabuľa menovka.
NOBA, spol. s.r.o., Štúrova 832/9, 96801 Nová Baňa, IČO: 36020192
|
120.00 EUR
|
17.1.2023
|
|
9/2023
|
Faktúra za potraviny ZPS Úsmev.
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512/96, 05801 Poprad, IČO: 36472549
|
131.36 EUR
|
16.1.2023
|
|
003/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2022-31.12.2022, plynová kotolňa na ul. Cintorínska 40, faktúrovaná suma 12392,89 eur,
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
|
-279.11 eur
|
16.1.2023
|
|
1272/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.8.2022-31.12.2022, Andreja Kmeťa 11, fakturovaná suma 1941,78 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2220,00 eur, preplatok -278,22 eur
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava, IČO: 35815256
|
-278.22 EUR
|
16.1.2023
|