en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...27
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
788/2020

Faktúra podľa objednávky č. 12/2000063 Položky:

Mediform, s.r.o., IČO: 43967965
Cintorínska 20, 96801 Nová Baňa
1.00 €19.10.2020
787/2020

Faktúra na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci č. 2/2020/Nová Baňa - opatrovateľská služba Položky: 1.000000 ks, Suma položky 347.13 Eur,

OPATRÍME VÁS n.o., IČO: 50001868
Hviezdoslavova 475/3, 97101 Prievidza
347.13 €19.10.2020
786/2020

Faktúra za korektúru v Novobanských novinách 10/2020 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Budinská Zuzana, Mgr., IČO: 51968657
Kútovská cesta 6127/54, 96801 Nová Baňa
50.00 €19.10.2020
785/2020

Faktúra za nákupné poukážky Položky: Faktúra za nákupné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

Gajdošová Bohuslava Mgr. - SNOW FOR FUN , IČO: 41375670
Brezová 1990/25, 96801 Nová Baňa
100.00 €15.10.2020
784/2020

Faktúra za realizáciu elektronickej aukcie Položky: Faktúra za realizáciu elektronickej aukcie, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,

EBIZ Consulting, s.r.o., IČO: 47151528
Lehotského 1, 81106 Bratislava-Staré Mesto
190.00 €15.10.2020
783/2020

Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Roomster Položky: Faktúra za opravu motorového vozidla Škoda Roomster, 1.000000 ks, Suma položky 290.38 Eur,

Autoservis, Kovohron VD, IČO: 31581161
Štúrova 819/39, 96801 Nová Baňa
290.38 €15.10.2020
782/2020

Faktúra za Lenovo V15-IIL-i5, sanDisck Položky: 1.000000 ks, Suma položky 657.34 Eur,

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa
657.34 €15.10.2020
781/2020

Faktúra za UBNT UDM-pro Unifi Dream Machine Pro, UBNT UniFi switch US-24,príslušenstvo Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1209.79 Eur,

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa
1209.79 €15.10.2020
780/2020

Faktúra za PC Lenovo ThinkCentre M800, tlačiareň HP laser jet Pro M203dw Položky: 1.000000 ks, Suma položky 547.99 Eur,

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa
547.99 €15.10.2020
779/2020

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za september 2020 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za september 2020 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
44.81 €14.10.2020
778/2020

Faktúra za opatrovateľskú službu na základe uzatvorenej zmluvy č. 2/2020 - za obdobie 09/2020 Položky:

OPATRÍME VÁS n.o., IČO: 50001868
Hviezdoslavova 475/3, 97101 Prievidza
1536.83 €14.10.2020
777/2020

Faktúra za blok A5 200ks, papierová taška s erbom mesta, papierová taška na víno s erbom mesta Položky: Faktúra za blok A5 200ks, papierová taška s erbom mesta, papierová taška na víno s erbom mesta, 1.000000 ks, Suma položky 485.60 Eur,

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
Štúrova 832/9, 96801 Nová Baňa
485.60 €14.10.2020
776/2020

Faktúra za archeologický výskum Položky: Faktúra za archeologický výskum, 1.000000 ks, Suma položky 4800.00 Eur,

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, IČO: 00157716
Tr. A. Hlinku 1, 00000 Nitra
4800.00 €14.10.2020
775/2020

Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac september 2020 podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 8 Položky: Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac september 2020 podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 8, 1.000000 ks, Suma položky 540.40 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
540.40 €14.10.2020
774/2020

Faktúra za poštové služby za mesiac september 2020 Položky: Faktúra za poštové služby za mesiac september 2020, 1.000000 ks, Suma položky 788.05 Eur,

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
788.05 €14.10.2020
773/2020

Faktúra za tlač Novobanských novín 10/2020 Položky: Faktúra za tlač Novobanských novín 10/2020, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,

ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o., IČO: 36562611
Potravinárska 6, 94901 Nitra
480.00 €14.10.2020
772/2020

Faktúra za účasť na offline videoseminári Položky: 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., IČO: 51424266
Družstevná 232/2, 04001 Košice-Sever
30.00 €14.10.2020
771/2020

Faktúra za kompatibilný toner CF226A Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.24 Eur,

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
Nad Hrádzou 551 10, 96801 Nová Baňa
19.24 €14.10.2020
770/2020

Faktúra za toner H2612A Položky: Faktúra za toner H2612A, 1.000000 ks, Suma položky 15.75 Eur,

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
Nad Hrádzou 551 10, 96801 Nová Baňa
15.75 €14.10.2020
769/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Kolibská cesta 232, MOP v sume 22,22 eur, uhradené 192 eur, preplatok -169,78 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky -169.78 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-169.78 €12.10.2020
768/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Bernolákova 3, MOP v sume 211,73 eur, uhradené 270 eur, preplatok -58,21 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky -58.21 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-58.21 €12.10.2020
767/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Osvety 9, MOP v sume 72,92 eur, uhradené 116 eur, preplatok -43,08 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky -43.08 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-43.08 €12.10.2020
766/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Bernolákova 11, MOP v sume 77,18 eur, uhradené 86 eur, preplatok -8,82 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky -8.82 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-8.82 €12.10.2020
765/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Bernolákova 13, MOP v sume 49,49 eur, uhradené 55 eur, preplatok -5,51 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky -5.51 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-5.51 €12.10.2020
764/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Námestie slobody 1, MOP v sume 129,42 eur, uhradené 118 eur, nedoplatok 11,42 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.42 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
11.42 €12.10.2020
763/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Bernolákova 11 FL, MOP v sume 100,19 eur, uhradené 117 eur, preplatok -16,81 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky -16.81 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-16.81 €12.10.2020
762/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Nábrežná 21, MOP v sume 95,00 eur, uhradené 107 eur, preplatok -12,00 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky -12.00 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-12.00 €12.10.2020
761/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Námestie slobody 1, MOP v sume 423,35 eur, uhradené 0 eur, nedoplatok 423,35 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 423.35 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
423.35 €12.10.2020
760/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Bernolákova 11, MOP v sume 92,34 eur, uhradené 94 eur, preplatok -1,66 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky -1.66 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-1.66 €12.10.2020
759/2020

Faktúra za TORK SmartOne toaletný papier, papierová utierka Položky: 1.000000 ks, Suma položky 195.26 Eur,

Europapier Slovensko s.r.o., IČO: 31344381
Panónska cesta 40, 00000 Bratislava-Petržalka
195.26 €12.10.2020
Strana:12345...27



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800