en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456...30
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
855/2020

Faktúra za vodné- Bukovina 3049 - od 25.08.2020-02.11.2020 Položky: Faktúra za vodné- Bukovina 3049 - od 25.08.2020-02.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 7.21 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
7.21 €11.11.2020
854/2020

Faktúra za germicídny žiarič RTE - 2ks na celoplošné testovanie Položky: Faktúra za germicídny žiarič RTE - 2ks na celoplošné testovanie, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,

LIGHT Spectrum, s.r.o., IČO: 35837900
Štefánikova 59, 90101 Malacky
86.40 €11.11.2020
853/2020

Faktúra za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, dorbného stavebného odpadu, zákonný poplatok Položky:

Waste transport, a.s., IČO: 36046221
Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto
8477.91 €11.11.2020
852/2020

Faktúra za reproduktor k PC Rajnohová Položky: Faktúra za reproduktor k PC Rajnohová, 1.000000 ks, Suma položky 47.00 Eur,

Paško Milan, Almera, IČO: 34611533
Námestie Matice Slovenskej 432/25, 96501 Žiar nad Hronom
47.00 €11.11.2020
851/2020

Faktúra za jedálne kupóny 600ks, zľava -36€ Položky:

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov
2364.00 €10.11.2020
850/2020

Faktúra za sociálny taxík - október 2020 Položky:

Libárik Adam, IČO: 51828120
Pod sekvojou 2192/13, 96801 Nová Baňa
15.50 €10.11.2020
849/2020

Covid 19 - opatrovateľská služba - jednorázové rúška - 50 ks (12 bal.), ochranný štít (30 ks) Položky: Faktúra za jednorázové rúška - 50 ks, ochranný štít, 1.000000 ks, Suma položky 162.58 Eur,

Raj Holding s.r.o., IČO: 47835427
Okružná 884/72, 06401 Stará Ľubovňa
162.58 €10.11.2020
848/2020

Faktúra za telekomunikačné služby - magenta office Položky: Faktúra za telekomunikačné služby - magenta office, 1.000000 ks, Suma položky 250.51 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
250.51 €6.11.2020
847/2020

Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas Položky: Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas, 1.000000 ks, Suma položky 11.60 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
11.60 €6.11.2020
846/2020

Fakúra za palivové drevo Položky:

Mestské lesy, s.r.o., IČO: 31588182
Bernolákova 11, 96801 Nová Baňa
50.00 €9.11.2020
845/2020

Faktúra za ochranný odev Potex - 10ks Položky:

PROFI SAFETY s.r.o., IČO: 46421386
Nad Hrádzou 559, 96801 Nová Baňa
106.80 €9.11.2020
844/2020

Faktúra za daňové tlačivá Položky:

Marczibál Zsolt Ing. - CONNECT, IČO: 17644429
Kráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod
55.00 €9.11.2020
843/2020

Faktúra za dodanie a montáž 41 ks PRVN Caloric 5,5 - Námestie slobody 2 Položky: Faktúra za dodanie a montáž 41 ks PRVN Caloric 5,5 - Námestie slobody 2, 1.000000 ks, Suma položky 106.66 Eur,

ENBRA Slovakia s.r.o., IČO: 31624189
Zvolenská cesta 29, 97405 Banská Bystrica
874.54 €9.11.2020
842/2020

Faktúra za výťah - kultúrne centrum Nová Baňa - obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020 Položky:

Schindler výťahy a eskalátory a.s., IČO: 31402828
Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
151.20 €4.11.2020
841/2020

Faktúra za odobraté desiaty, obedy a olovranty - október 2020 Položky: Faktúra za odobraté desiaty, obedy a olovranty - október 2020, 1.000000 ks, Suma položky 1165.20 Eur,

Materská škola Nábrežná 2, IČO: 37833910
Nábrežná 2, 96801 Nová Baňa
1165.20 €5.11.2020
840/2020

Faktúra za ONEPL + ROUT IP - 01.10.2020 - 31.10.2020 Položky:

ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36191400
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
0.03 €5.11.2020
839/2020

Faktúra za služby sociálneho taxíka - október 2020 Položky: Faktúra za služby sociálneho taxíka - október 2020, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur,

Orgonáš Ladislav , IČO: 48316491
Školská 45/14, 96801 Nová Baňa
58.00 €5.11.2020
838/2020

Faktúra za dotlač projektovej dokumentácie Položky:

Project 89 s.r.o., IČO: 52090787
Súlovce 244, 95614 Súlovce
386.00 €5.11.2020
837/2020

Faktúra za Enzo Flexi Germitec LED - germicidne svietidlo na celoplošné testovanie konané v dňoch 31.10-01.11.2020 v odberových miestach Položky: Faktúra za Enzo Flexi Germitec LED - germicidne svietidlo na celoplošné testovanie konané v dňoch 31.10-01.11.2020 v odberových miestach, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,

KASTELING, s.r.o., IČO: 36429911
Komárnická 16955/11, 82103 Bratislava-Ružinov
1200.00 €5.11.2020
836/2020

Faktúra za: Právo pre ropo a obce - 1ks Položky: Faktúra za: Právo pre ropo a obce - 1ks, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,

Wolters Kluwer s.r.o., IČO: 31348262
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov
95.00 €3.11.2020
835/2020

Faktúra za diár samosprávy 2021 s erbom - 25ks Položky: Faktúra za diár samosprávy 2021 s erbom - 25ks, 1.000000 ks, Suma položky 200.20 Eur,

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, IČO: 0034006656
Farská 7, 94901 Nitra
200.20 €3.11.2020
834/2020

Faktúra za znalecký posudok pozemku CKN 1624/5 Položky: Faktúra za znalecký posudok pozemku CKN 1624/5, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

Hric Miroslav Ing.
Slaská 210, 96504 Žiar nad Hronom
120.00 €3.11.2020
833/2020

Faktúra za znalecký posudok pozemku CKN 1624/5 Položky: Faktúra za znalecký posudok pozemku CKN 1624/5, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,

Hric Miroslav Ing.
Slaská 210, 96504 Žiar nad Hronom
130.00 €3.11.2020
832/2020

Zálohová faktúra za kancelárske stoličky Hilsch Položky: Zálohová faktúra za kancelárske stoličky Hilsch, 1.000000 ks, Suma položky 195.60 Eur,

B2Bpartner s.r.o., IČO: 44413467
Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto
195.60 €3.11.2020
831/2020

Faktúra za práčku WH FFS 7238 B Položky: Faktúra za práčku WH FFS 7238 B, 1.000000 ks, Suma položky 309.00 Eur,

elektronix, s.r.o., IČO: 45409129
č. 390, 96801 Brehy
309.00 €2.11.2020
830/2020

Faktúra za implementačné služby Položky:

DATALAN , IČO: 35810734
Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov
7200.00 €2.11.2020
829/2020

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 01.11.2020-30.11.2020 - Cintorínska 3 Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
100.00 €2.11.2020
828/2020

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 01.11.2020-30.11.2020 - Osvety 13/9 Položky: Faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 01.11.2020-30.11.2020 - Osvety 13/9, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
462.00 €2.11.2020
827/2020

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 01.11.2020-30.11.2020 - Andreja Kmeťa 11 Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
180.00 €2.11.2020
826/2020

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 01.11.2020-30.11.2020 - Štefánika 27 Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
100.00 €2.11.2020
Strana:123456...30



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800