en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:1234567...30
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
825/2020

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 01.11.2020-30.11.2020 - Kalvárska 236/37 Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
180.00 €2.11.2020
824/2020

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 01.11.2020-30.11.2020 - Bernolákova 40/3 Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
170.00 €2.11.2020
823/2020

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 01.11.2020-30.11.2020 - Školská 25 Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
180.00 €2.11.2020
822/2020

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu od 01.11.2020-30.11.2020 - Mariánska 8 Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
53.00 €2.11.2020
821/2020

Faktúra za výkon geometrkckých prác - zameranie a vyhotovenie geometrického plánu Položky: Faktúra za výkon geometrkckých prác - zameranie a vyhotovenie geometrického plánu, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
Hrádza 526/49, 96801 Nová Baňa
125.00 €2.11.2020
820/2020

Faktúra za výkon geodetických prác - zameranie a vyhotovenie geometrického plánu Položky: Faktúra za výkon geodetických prác - zameranie a vyhotovenie geometrického plánu, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
Hrádza 526/49, 96801 Nová Baňa
200.00 €2.11.2020
819/2020

Preprava osôb - sociálny taxík Položky: Preprava osôb - sociálny taxík, 1.000000 ks, Suma položky 153.99 Eur,

AUTO SPEED 77, s.r.o., IČO: 48181030
Janova Lehota 239, 96624 Janova Lehota
153.99 €2.11.2020
818/2020

Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu na budove kina Vatra Položky: Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodu na budove kina Vatra, 1.000000 ks, Suma položky 91.00 Eur,

Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC, IČO: 14211734
Vršky 1223/28, 96801 Nová Baňa
91.00 €2.11.2020
817/2020

Faktúra za ochranný overal 100ks, doprava Položky: Faktúra za ochranný overal 100ks, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, Faktúra za ochranný overal 100ks, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 1260.00 Eur,

CLOSERVIS s.r.o., IČO: 50726901
M.R.Štefánika 7, 01001 Žilina
1281.60 €30.10.2020
816/2020

Germicídny žiarič vr. žiarivky Položky: Germicídny žiarič vr. žiarivky, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,

LIGHT Spectrum, s.r.o., IČO: 35837900
Štefánikova 59, 90101 Malacky
86.40 €30.10.2020
815/2020

Faktúra za sadu pier - 75ks Položky: Faktúra za sadu pier - 75ks, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
Štúrova 832/9, 96801 Nová Baňa
375.00 €30.10.2020
814/2020

Faktúra za papier A4 - 50 bal., spisová doska - 50ks Položky:

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
166.20 €30.10.2020
813/2020

Faktúra za ochranné rúško, jednorázové rukavice, PolyHMG Položky: 1.000000 ks, Suma položky 520.00 Eur,

TLRX s.r.o., IČO: 52062937
Plynárenská 1, 82109 Bratislava-Ružinov
520.00 €30.10.2020
812/2020

Faktúra za: Podpora Human resources, BAN jedna banka Položky: Faktúra za: Podpora Human resources, BAN jedna banka, 1.000000 ks, Suma položky 91.84 Eur,

SOFTIP a.s., IČO: 36785512
Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
91.84 €29.10.2020
811/2020

Faktúra za balíček: Odpady po novele II Položky: Faktúra za balíček: Odpady po novele II, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur,

PORADCA s.r.o., IČO: 36371271
Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
10.80 €29.10.2020
810/2020

Faktúra za vypracovanie zdravotného posudku nášho občana Položky: Faktúra za vypracovanie zdravotného posudku nášho občana, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,

NEURONIKA s.r.o. Muhová Beáta, IČO: 43796338
Na Gremenici 1053/36, 96681 Žarnovica
30.00 €29.10.2020
809/2020

Faktúra za bezkontaktný dávkovač dezinfekcie 6ks Položky: Faktúra za bezkontaktný dávkovač dezinfekcie 6ks, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,

B-commerce, s.r.o., IČO: 52424812
Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov
234.00 €28.10.2020
808/2020

Faktúra za toner HP 230A Položky: Faktúra za toner HP 230A, 1.000000 ks, Suma položky 68.74 Eur,

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa
68.74 €28.10.2020
807/2020

Faktúra za opravu zatekajúcej strechy na budove radnice Položky: Faktúra za opravu zatekajúcej strechy na budove radnice, 1.000000 ks, Suma položky 496.00 Eur,

Holý Anton, ml. - KLAMPIARSTVO, IČO: 33337641
Brezová 1261/23, 96801 Nová Baňa
496.00 €28.10.2020
806/2020

Faktúra za montáž podružného merania plynu podľa cenovej ponuky v budove KD Štále Položky: Faktúra za montáž podružného merania plynu podľa cenovej ponuky v budove KD Štále, 1.000000 ks, Suma položky 623.62 Eur,

KB Services s.r.o., IČO: 50637398
Dedinka 366, 94150 Dedinka
623.62 €27.10.2020
805/2020

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č 1/2020 zo dňa 04.02.2020 - KBV Hrádza BD A2 Položky:

ELLIO, spol. s r.o., IČO: 36530328
Novozámocká 242, 94901 Nitra
706820.00 €27.10.2020
804/2020

Faktúra podľa kúpnej zmluvy č. 1/2020 zo dňa 04.02.2020 - KBV Hrádza BD A2 Položky:

ELLIO, spol. s r.o., IČO: 36530328
Novozámocká 242, 94901 Nitra
68470.00 €27.10.2020
803/2020

Faktúra za tovar: vybavenie učební ZŠ J.Zemana Položky: Faktúra za tovar: vybavenie učební ZŠ J.Zemana, 1.000000 ks, Suma položky 47766.60 Eur,

Daffer spol. s.r.o., IČO: 36320439
Včelárska 1, 97101 Prievidza
47766.60 €26.10.2020
802/2020

Faktúra za tovar: vybavenie učební ZŠ J. Zemana Položky: Faktúra za tovar: vybavenie učební ZŠ J. Zemana, 1.000000 ks, Suma položky 22003.80 Eur,

Daffer spol. s.r.o., IČO: 36320439
Včelárska 1, 97101 Prievidza
22003.80 €26.10.2020
801/2020

Faktúra za tovar: vybavenie učební v ZŠ J.Zemana Položky: Faktúra za tovar: vybavenie učební v ZŠ J.Zemana, 1.000000 ks, Suma položky 53030.40 Eur,

Daffer spol. s.r.o., IČO: 36320439
Včelárska 1, 97101 Prievidza
53030.40 €26.10.2020
800/2020

Faktúra - radničný park Položky: Faktúra - radničný park, 1.000000 ks, Suma položky 14400.00 Eur,

REKOSTAV ss-vp, s.r.o., IČO: 45390720
Jilemnického 1087/1, 96681 Žarnovica
14400.00 €23.10.2020
799/2020

Faktúra za ročný členský príspevok Položky: Faktúra za ročný členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 352.20 Eur,

Združenie mikroregiónu Nová Baňa, IČO: 37823477
Námestie slobody 1, 96801 Nová Baňa
352.20 €23.10.2020
798/2020

Faktúra za Canon LEGRIA - kamera _Ďurovský Položky: 1.000000 ks, Suma položky 359.50 Eur,

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa
359.50 €22.10.2020
797/2020

Faktúra za tovar: akumulátor, konektor, panel s kefkou ( UPS zdroje, materiál na držanie káblov -sieť) Položky: 1.000000 ks, Suma položky 133.70 Eur,

sakira, s.r.o., IČO: 50783050
Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa
133.70 €16.10.2020
796/2020

Faktúra za opravu a údržbu vozidla Škoda Octavia 1,4TSI Položky: Faktúra za opravu a údržbu vozidla Škoda Octavia 1,4TSI, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur,

Janček Milan - RENOVCAR, IČO: 33325251
Mieru 1305/31, 96801 Nová Baňa
179.00 €21.10.2020
Strana:1234567...30



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800