en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456789...30
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
765/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Bernolákova 13, MOP v sume 49,49 eur, uhradené 55 eur, preplatok -5,51 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky -5.51 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-5.51 €12.10.2020
764/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Námestie slobody 1, MOP v sume 129,42 eur, uhradené 118 eur, nedoplatok 11,42 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.42 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
11.42 €12.10.2020
763/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Bernolákova 11 FL, MOP v sume 100,19 eur, uhradené 117 eur, preplatok -16,81 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky -16.81 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-16.81 €12.10.2020
762/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Nábrežná 21, MOP v sume 95,00 eur, uhradené 107 eur, preplatok -12,00 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky -12.00 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-12.00 €12.10.2020
761/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Námestie slobody 1, MOP v sume 423,35 eur, uhradené 0 eur, nedoplatok 423,35 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 423.35 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
423.35 €12.10.2020
760/2020

Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 Bernolákova 11, MOP v sume 92,34 eur, uhradené 94 eur, preplatok -1,66 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky -1.66 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-1.66 €12.10.2020
759/2020

Faktúra za TORK SmartOne toaletný papier, papierová utierka Položky: 1.000000 ks, Suma položky 195.26 Eur,

Europapier Slovensko s.r.o., IČO: 31344381
Panónska cesta 40, 00000 Bratislava-Petržalka
195.26 €12.10.2020
758/2020

Faktúra za vyhotovenie diela Položky: Faktúra za vyhotovenie diela, 1.000000 ks, Suma položky 950.00 Eur,

ProMonument, s.r.o., IČO: 47354305
Štefánikova 563 14, 95301 Zlaté Moravce
950.00 €12.10.2020
757/2020

Faktúra za fotografiu,rám na foto, vizitky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 142.50 Eur,

Ďatková Silvia - foto-grafika, IČO: 37426290
Pod sekvojou 1379/33, 96801 Nová Baňa
142.50 €13.10.2020
756/2020

Faktúra za knihy rozpočet obce, rozpočtové pravidlá, ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve_Hk Položky: 1.000000 ks, Suma položky 43.59 Eur,

Martinus, s.r.o., IČO: 45503249
Gorkého 4, 03601 Martin
43.59 €13.10.2020
755/2020

Jedálne kupóny 700ks Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2800.00 Eur, Jedálne kupóny 700ks, 1.000000 ks, Suma položky -42.00 Eur,

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov
2758.00 €12.10.2020
754/2020

Faktúra za bezpečnostnú SIM MP Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.53 Eur,

Jablotron Slovakia, s.r.o., IČO: 31645976
Sasinkova 14, 01001 Žilina
21.53 €9.10.2020
753/2020

Faktúra za telekomunikačné služby - MAGENTA OFFICE Položky: 1.000000 ks, Suma položky 247.36 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
247.36 €8.10.2020
752/2020

Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu, objemného dpadu, drobného stavebného odpadu, zákonný poplatok Položky: Faktúra za zneškodnenie odpadu zmesový , objemný, drobný, 1.000000 ks, Suma položky 7709.80 Eur,

Waste transport, a.s., IČO: 36046221
Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto
7709.80 €9.10.2020
751/2020

Faktúra za pranie: obliečka paplón,vankúš,osuška,utierka,uterák,plachta Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.64 Eur,

Kočalka Pavol - Práčovňa NB, IČO: 40171540
Poliačikova cesta 6862/13, 96801 Nová Baňa
29.64 €9.10.2020
750/2020

Faktúra za pranie obliečka na paplón,vankúš, plachta,uterák, osuška Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.54 Eur,

Kočalka Pavol - Práčovňa NB, IČO: 40171540
Poliačikova cesta 6862/13, 96801 Nová Baňa
27.54 €9.10.2020
749/2020

Faktúra za KORWIN podpora, podpora vzdialená, podpora na mieste Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2484.00 Eur,

DATALAN , IČO: 35810734
Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov
2484.00 €8.10.2020
748/2020

Faktúra za tovar podľa objednávky - velbon Videomate 438 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 69.40 Eur,

FOTOVIDEOSHOP, s.r.o., IČO: 36638137
Krátka 22, 97405 Banská Bystrica
69.40 €12.10.2020
747/2020

COVID-19 Faktúra za jednorázové 3 vrstvové rúško 100 ks, certifikát Položky: 1.000000 ks, Suma položky 99.30 Eur,

Dol-Kre-4you s.r.o., IČO: 03853489
Heinemannova 2695/6, 00000 Praha
99.30 €12.10.2020
746/2020

Faktúra za Žiarsko-Banskoštiavnicko-Žarnovicko Položky: 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur,

RegionPRESS s.r.o., IČO: 36252417
Študentská 2, 91701 Trnava
65.40 €7.10.2020
745/2020

Faktúra za odobraté desiaty,obedy a olovranty v ŠJ pre predškolákov - september 2020 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1095.60 Eur,

Materská škola Nábrežná 2, IČO: 37833910
Nábrežná 2, 96801 Nová Baňa
1095.60 €7.10.2020
744/2020

ZV z verejných priestranstiev mesta Položky: ZV z verejných priestranstiev mesta, 1.000000 ks, Suma položky 5595.85 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
5595.85 €7.10.2020
743/2020

Faktúra za opravu zabezpečovacieho zariadenia JABLOTRON 100 pre MsÚ Položky: Faktúra za opravu zabezpečovacieho zariadenia JABLOTRON 100 pre MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,

Budinský Ján, EZS - SERVIS Budinský, Montáž a servis zabezp.zariadení a CCTV, IČO: 14209314
Borošova 391/5, 96801 Nová Baňa
20.00 €7.10.2020
742/2020

Faktúra za sociálny taxík za mesiac september 2020 podľa priloženého zoznamu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 132.99 Eur,

AUTO SPEED 77, s.r.o., IČO: 48181030
Janova Lehota 239, 96624 Janova Lehota
132.99 €6.10.2020
741/2020

ONEPL+ROUT IP - 01.09.2020 - 30.09.2020 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur,

ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36191400
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
0.03 €6.10.2020
740/2020

Faktúra za oblečenie pre mestskú políciu podľa priloženého zoznamu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 350.04 Eur,

Kollárová Stanislava, IČO: 46624236
Krátka 3078 7, 93401 Levice
350.04 €5.10.2020
739/2020

Faktúra za školné za základnú prípravu členov HJ Položky: Faktúra za školné za základnú prípravu členov HJ, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474
Kutuzovova 17, 83103 Bratislava-Nové Mesto
250.00 €5.10.2020
738/2020

Fakúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Mariánska 8 za obdobie 01.10.2020 - 30.10.2020 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
53.00 €2.10.2020
737/2020

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Bernolákova 40/3 za obdobie 01.10.2020 - 30.10.2020 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
170.00 €2.10.2020
736/2020

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - Kalvárska 236/37 za obdobie 01.10.2020 - 30.10.2020 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
180.00 €2.10.2020
Strana:123456789...30



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800