en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345678910
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
152/2021

Realizácia elektronickej aukcie k 1.OVS - uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, Predaj stavebného pozemku pre účely výstavby BD. ul. Pod sekvojou Položky: Realizácia elektronickej aukcie, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,

EBIZ Consulting, s.r.o., IČO: 47151528
Lehotského 1, 81106 Bratislava-Staré Mesto
190.00 €15.3.2021
151/2021

Poštové služby za mesiac február 2021 Položky: Poštové služby za mesiac február 2021, 1.000000 ks, Suma položky 431.00 Eur,

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
431.00 €12.3.2021
150/2021

Nerezová konzola na 3 ks vlajky - hlavná budova MsÚ Položky: Nerezová konzola na 3 ks vlajky, 1.000000 ks, Suma položky 109.20 Eur,

Petráš Peter - KOVATYP, IČO: 34609156
Osvety 1357/8, 96801 Nová Baňa
109.20 €12.3.2021
149/2021

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.2.2021-28.2.2021, Osvety 9, FT, vyúčtovanie spotreby 79,91 eur, uhradené -84,00 eur, preplatok -4,09 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-4.09 €11.3.2021
148/2021

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.2.2021-28.2.2021, Námestie slobody 1, MOP, vyúčtovanie spotreby 85,82 eur, uhradené -111,00 eur, preplatok -25,18 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-25.18 €11.3.2021
147/2021

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.2.2021-28.2.2021, Námestie slobody 1, BX, vyúčtovanie spotreby 295,40 eur, uhradené 0,00 eur, nedoplatok 295,40 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
295.40 €11.3.2021
146/2021

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.2.2021-28.2.2021, Nábrežná 21, MOP, vyúčtovanie spotreby 19,96 eur, uhradené -68,00 eur, preplatok -48,04 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-48.04 €11.3.2021
145/2021

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.2.2021-28.2.2021, Kolibská cesta 232, KD, vyúčtovanie spotreby 24,22 eur, uhradené -27,00 eur, preplatok -2,78 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-2.78 €11.3.2021
144/2021

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.2.2021-28.2.2021, Bernolákova 11, MOP, vyúčtovanie spotreby 68,84 eur, uhradené -72,00 eur, preplatok -3,16 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-3.16 €11.3.2021
143/2021

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.2.2021-28.2.2021, Bernolákova 11, FL, vyúčtovanie spotreby 89,42 eur, uhradené -101,00 eur, preplatok -11,58 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-11.58 €11.3.2021
142/2021

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.2.2021-28.2.2021, Bernolákova 11, VE, vyúčtovanie spotreby 99,74 eur, uhradené -90,00 eur, nedoplatok 9,74 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
9.74 €11.3.2021
141/2021

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.2.2021-28.2.2021, Bernolákova 13, vyúčtovanie spotreby 25,08 eur, uhradené -45,00 eur, preplatok -19,92 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-19.92 €11.3.2021
140/2021

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.2.2021-28.2.2021, Bernolákova 3, FT, vyúčtovanie spotreby 273,78 eur, uhradené -248,00 eur, nedoplatok 25,78 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
25.78 €11.3.2021
139/2021

Faktúra za prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za február 2021 Položky: Faktúra za prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za február 2021, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
44.81 €11.3.2021
138/2021

Faktúra za VK mesta ČOV Tajch za február 2021 Položky: Faktúra za VK mesta ČOV Tajch za február 2021, 1.000000 ks, Suma položky 399.40 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
399.40 €11.3.2021
137/2021

Vyúčtovanie odmeny a náhrady hotových výdavkov za vypracovanie znaleckého posudku č 1/2021 zo dňa 03.03.2021 Položky: Vyúčtovanie odmeny a náhrady hotových výdavkov za vypracovanie znaleckého posudku č 1/2021 zo dňa 03.03.2021, 1.000000 ks, Suma položky 144.72 Eur,

Hermanová Darina, Ing., IČO: 00911086
Gorkého 23, 96622 Lutila
144.72 €11.3.2021
136/2021

Služby sociálneho taxíka za mesiac február 2021 Položky:

Orgonáš Ladislav , IČO: 48316491
Školská 45/14, 96801 Nová Baňa
11.50 €10.3.2021
135/2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: PARKOVISKO K PREVÁDZKE ZDRAVOTNÉHO ZARIADENIA, Bernolákova 3, Nová Baňa Položky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: PARKOVISKO K PREVÁDZKE ZDRAVOTNÉHO ZARIADENIA, Bernolákova 3, Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

Tatarkovičová Dana Ing. - IDOS Ateliér , IČO: 40536467
Horné Hámre 75, 96801 Horné Hámre
100.00 €10.3.2021
134/2021

Skríningové testovanie občanov v mesiaci február 2021. Práce vykonané na základe Zmluvy Položky: Skríningové testovanie občanov v mesiaci február 2021. Práce vykonané na základe Zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 2260.00 Eur,

Mediform, s.r.o., IČO: 43967965
Cintorínska 20, 96801 Nová Baňa
2260.00 €9.3.2021
133/2021

Služby spojené s poskytnutím údajov do sčítania obyvateľov, domov, bytov Položky:

Stavebné bytové družstvo, IČO: 00176192
Pod Donátom 3, 96501 Žiar nad Hronom
202.50 €8.3.2021
132/2021

Za vyhotovenie GP č. 10935479-5/21 - areál - Zvonička - vyňatie z LPF Položky: Geometrický plán , 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,

Struhár Viliam, geodet , IČO: 10935479
Bernolákova 27, 96801 Nová Baňa
250.00 €8.3.2021
131/2021

Za vyhotovenie GP č. 10935479-18/21 Položky: Za vyhotovenie GP č. 10935479-18/21, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,

Struhár Viliam, geodet , IČO: 10935479
Bernolákova 27, 96801 Nová Baňa
170.00 €8.3.2021
130/2021

Papier, šanón pákový, rýchloviazač, sponka 33 mm, spojovače, lepiaca páska a lepiaca tyčinka Položky: XeroxA4, 50.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, Xerok A, 5.000000 ks, Suma položky 30.60 Eur, Šanóny pákové 8 cm, 20.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur, Šanóny pákové 5 cm, 20.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur, Rýchloviazače závesné, 100.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, Spisové sponky, 10.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Kramličky , 10.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Rýchloviazače obyčajné, 10.000000 ks, Suma položky 1.10 Eur, Lepiace pásky, 10.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, Lepiace tyčinky, 10.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
255.84 €8.3.2021
129/2021

Faktúra za e GOV konektor - podpora Položky:

DATALAN , IČO: 35810734
Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov
300.00 €8.3.2021
128/2021

Poplatky za telekomunikačné služby MAGENTA OFFICE za obdobie 1.3.2021-31.3.2021 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby MAGENTA OFFICE za obdobie 1.3.2021-31.3.2021, 1.000000 ks, Suma položky 244.60 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
244.60 €8.3.2021
127/2021

Poplatok za telekomunikačné služby - mobil Položky: Poplatok za telekomunikačné služby - mobil, 1.000000 ks, Suma položky 0.30 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
0.30 €8.3.2021
126/2021

Faktúra za poradenskú a konzultáčnú činnosť za mesiac február 2021 . V súlade s dohodou o vykonaní prác s Mestom Nová Baňa. Položky: Faktúra za poradenskú a konzultáčnú činnosť za mesiac február 2021 . V súlade s dohodou o vykonaní prác s Mestom Nová Baňa. , 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

MAGIC DESIGN HENČ s.r.o., IČO: 36622273
Hutníkov 315/20, 96501 Žiar nad Hronom
100.00 €8.3.2021
125/2021

Výmena priemyselného zábradlia v parku pri sv. Trojici - dodávka amontáž (kované zábradlie - čierna matná kováčska) Položky: Výmena priemyselného zábradlia v parku pri sv. Trojici - dodávka amontáž (kované zábradlie - čierna matná kováčska), 1.000000 ks, Suma položky 5985.60 Eur,

Petráš Peter - KOVATYP, IČO: 34609156
Osvety 1357/8, 96801 Nová Baňa
5985.60 €8.3.2021
124/2021

Záloha - webhosting mmpnovabana.sk Položky:

WEDOS Internet, a.s., IČO: 28115708
Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou
11.88 €4.3.2021
123/2021

Zrážkové vody za obdobie 1.12.2020-28.2.2021, Osvety 14 Položky: Zrážkové vody za obdobie 1.12.2020-28.2.2021, Osvety 14, 1.000000 ks, Suma položky 32.60 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
32.60 €4.3.2021
Strana:12345678910



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800