en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456789...35
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
889/2012

Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - M.R.Štefánika 27 - od 13.10.2012-02.11.2012 - preddavky 4,83 eur, spolu za dodávku a distribúciu 4,83 eur, nedoplatok 4,83 eur Položky: Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - M.R.Štefánika 27 - od 13.10.2012-02.11.2012 - preddavky 4,83 eur, spolu za dodávku a distribúciu 4,83 eur, nedoplatok 4,83 eur, 1.000000 ks, Suma položky 4.83 Eur,

Komunal Energy s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
4.83 €20.11.2012
888/2012

Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - od 01.01.2012-02.11.2012 - Andreja Kmeťa 11, preddavkové platby 626,99 eur, spolu za dodávku a distribúciu 504,34 eur, preplatok -122,65 eur Položky: Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - od 01.01.2012-02.11.2012 - Andreja Kmeťa 11, preddavkové platby 626,99 eur, spolu za dodávku a distribúciu 504,34 eur, preplatok -122,65 eur, 1.000000 ks, Suma položky -122.65 Eur,

Komunal Energy s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-122.65 €20.11.2012
887/2012

Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - od 01.01.2012-04.11.2012 - Nábrežná 21/MPO - preddavkové platby 1582,13 eur, spolu za dodávku a distribúciu 1492,38 eur, preplatok 89,75 eur Položky: Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - od 01.01.2012-04.11.2012 - Nábrežná 21/MPO - preddavkové platby 1582,13 eur, spolu za dodávku a distribúciu 1492,38 eur, preplatok 89,75 eur, 1.000000 ks, Suma položky -89.75 Eur,

Komunal Energy s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-89.75 €20.11.2012
886/2012

Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre od 01-01-2012-02.11.2012 Andreja Kmeťa 7 - preddavkové platby 255,42 eur, spolu za dodávku a distribúciu 146,98 eur, preplatky -108,44 eur Položky: Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre od 01-01-2012-02.11.2012 Andreja Kmeťa 7 - preddavkové platby 255,42 eur, spolu za dodávku a distribúciu 146,98 eur, preplatky -108,44 eur, 1.000000 ks, Suma položky -108.44 Eur,

Komunal Energy s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-108.44 €20.11.2012
885/2012

Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - od 01.01.2012-02.11.2012 - odberné miesto Hájska 39/MOP, preddavkové platby 527,12 eur, spolu za dodávku a distribúciu 76,14 eur, preplatok 450,98 eur Položky: Fakturácia dodávky elektriny podľa údajov uvedených vo vyúčtovacej faktúre - od 01.01.2012-02.11.2012 - odberné miesto Hájska 39/MOP, preddavkové platby 527,12 eur, spolu za dodávku a distribúciu 76,14 eur, preplatok 450,98 eur, 1.000000 ks, Suma položky -450.98 Eur,

Komunal Energy s.r.o., IČO: 44742479
Kollárova 85 A, 03601 Martin
-450.98 €20.11.2012
884/2012

Na základe Dohody o úhrade časti vzniknutej straty Vám za obdobie január až október 2012 fakturujeme čiastku Položky:

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., IČO: 36054666
Balkán 53, 96095 Zvolen
26167.2 €20.11.2012
883/2012

Rekonštrukcia miestností prístavby v objekte ul. Bernolákova 3 - úprava WC a umyvárne Položky: Rekonštrukcia miestností prístavby v objekte ul. Bernolákova 3 - úprava WC a umyvárne, 1.000000 ks, Suma položky 4320.14 Eur,

UNISTAV NB s.r.o., IČO: 36820156
Hrádza 6, 96801 Nová Baňa
4320.14 €20.11.2012
882/2012

Stavebné práce - Rekonštrukcia miestností prístavby v objekte na ul. Bernolákova 3, Nová Baňa Položky: Stavebné práce - Rekonštrukcia miestností prístavby v objekte na ul. Bernolákova 3, Nová Baňa , 1.000000 ks, Suma položky 5401.58 Eur,

UNISTAV NB s.r.o., IČO: 36820156
Hrádza 6, 96801 Nová Baňa
5401.58 €20.11.2012
881/2012

Na základe ZoD č. 1/OvŽPSM -Še/2012 fakturujeme Vám za realizáciu prác na stavbe "Rekonštrukcia Materskej škôlky v Novej Bani - vonkajšie rozvody ÚK, TV SV" podľa priloženého súpisu prác Položky: Na základe ZoD č. 1/OvŽPSM -Še/2012 fakturujeme Vám za realizáciu prác na stavbe "Rekonštrukcia Materskej škôlky v Novej Bani - vonkajšie rozvody ÚK, TV SV" podľa priloženého súpisu prác, 1.000000 ks, Suma položky 26852.96 Eur,

TIPEKO spol. s.r.o., IČO: 34149775
Golianovo 35, 95108 Golianovo
26852.96 €19.11.2012
880/2012

Námestie Slobody 1 Nová Baňa - vodné a s točné za obdobie od 28.8.2012-6.11.2012 Položky: Námestie Slobody 1 Nová Baňa - vodné a s točné za obdobie od 28.8.2012-6.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 247.33 Eur, Námestie Slobody 1 Nová Baňa - vodné a s točné za obdobie od 28.8.2012-6.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 234.34 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
481.67 €19.11.2012
879/2012

Námestie slobody 2 Nová Baňa- vodné a stočné za obdobie od 28.8.2012-6.11.2012 Položky: Námestie slobody 2 Nová Baňa- vodné a stočné za obdobie od 28.8.2012-6.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 80.68 Eur, Námestie slobody 2 Nová Baňa- vodné a stočné za obdobie od 28.8.2012-6.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 76.44 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
157.12 €19.11.2012
878/2012

Bernolákova 11 Nová Baňa- vodné a stočné za obdobie od 23.8.2012-6.11.2012 Položky: Bernolákova 11 Nová Baňa- vodné a stočné za obdobie od 23.8.2012-6.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 239.40 Eur, Bernolákova 11 Nová Baňa- vodné a stočné za obdobie od 23.8.2012-6.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 226.82 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica
466.22 €19.11.2012
877/2012

telefónne poplatky Položky: telefónne poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 99.24 Eur,

Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
99.24 €19.11.2012
876/2012

MsP-pršiplášť do dažďa Položky: MsP-pršiplášť do dažďa, 1.000000 ks, Suma položky 92.40 Eur, MsP-pršiplášť do dažďa, 1.000000 ks, Suma položky 92.40 Eur,

SABRINA MODELLE s.r.o., IČO: 36525685
Pri Podlužianke 3, 93401 Levice
92.4 €19.11.2012
875/2012

papier A4, papier A3, šanón pákový, toner žltý, toner cyan, papier biely A4 Položky: papier A4, papier A3, šanón pákový, toner žltý, toner cyan, papier biely A4, 1.000000 ks, Suma položky 412.14 Eur,

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
412.14 €16.11.2012
874/2012

Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času - znalecký posudok č. 32/2012 Položky: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času - znalecký posudok č. 32/2012, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

Jančeková Katarína, Ing.
Záhrbská 244/57, 96801 Nová Baňa
60 €16.11.2012
873/2012

Umývací žľab T580-2P SO 1000x430 1 ks, umývací žľab T580-CKZ čelo 430xR150 2 ks, doprava Položky: Umývací žľab T580-2P SO 1000x430 1 ks, umývací žľab T580-CKZ čelo 430xR150 2 ks, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur,

MIRAD s.r.o., IČO: 36653993
Kopaniny 13448/5 0, 08006 Ľubotice
116 €15.11.2012
872/2012

Servisné služby na základe zmluvy od 01.10.2012-31.10.2012 Položky: Servisné služby na základe zmluvy od 01.10.2012-31.10.2012, 1.000000 ks, Suma položky 458.90 Eur,

DATALAN , IČO: 35810734
Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov
458.9 €15.11.2012
871/2012

Novobanské noviny - Reklama Aprint Položky: Novobanské noviny - Reklama Aprint, 1.000000 ks, Suma položky 436.22 Eur,

APRINT s r.o., IČO: 31608639
Šoltésovej 19, 96501 Žiar nad Hronom
436.22 €14.11.2012
870/2012

Realizáciu akcie Stavebná úprava komína v Kultúrnom dome Bukovina Položky: Realizáciu akcie Stavebná úprava komína v Kultúrnom dome Bukovina, 1.000000 ks, Suma položky 1799.05 Eur,

Džesni s.r.o., IČO: 46325972
Nábrežná 23, 96801 Nová Baňa
1799.05 €14.11.2012
869/2012

Obedy za deti v hmotnej núdzi 10/2012 Položky: Obedy za deti v hmotnej núdzi 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 549.00 Eur,

Základná škola Jána Zemana, IČO: 37831879
Školská 44/6, 96801 Nová Baňa
549 €13.11.2012
868/2012

Úprava, dodávka, montáž mreží na Vináreň 2 ks Položky: Úprava, dodávka, montáž mreží na Vináreň 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513
Železničný rad 27, 96801 Nová Baňa
45.6 €13.11.2012
867/2012

Účastnícky poplatok vo výške 33 eur za účasť zamestnanca na seminári "Sociálne a zdravotné poistenie v roku 2013" Položky: Účastnícky poplatok vo výške 33 eur za účasť zamestnanca na seminári "Sociálne a zdravotné poistenie v roku 2013", 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,

Peťko Ján Ing. - IPEKO , IČO: 37549944
Jazmínová 3273 16, 96007 Zvolen
13.11.2012
866/2012

Zmiešaný odpad zo stavieb a demoláckí iné ako uvedené, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok Položky: Zmiešaný odpad zo stavieb a demoláckí iné ako uvedené, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 9055.90 Eur,

Sita Slovensko,a.s., IČO: 36046221
Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto
9055.9 €12.11.2012
865/2012

Poštový úver - október 2012 Položky: Poštový úver - október 2012, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur, Poštový úver - október 2012, 1.000000 ks, Suma položky 38.70 Eur, Poštový úver - október 2012, 1.000000 ks, Suma položky 810.90 Eur,

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
955.6 €12.11.2012
864/2012

Čerpadlo Wilo 25/6 - výmena čerpadla - Kino Vatra - šatňa Položky: Čerpadlo Wilo 25/6 - výmena čerpadla - Kino Vatra - šatňa, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur,

Garaj Vladimír - PLYNMONT SERVIS, IČO: 34771964
Hviezdoslavova 376/28, 96801 Nová Baňa
82 €12.11.2012
863/2012

Návrh na reštaurovanie Súsošia sv. Trojice v Novej Bani Položky: Návrh na reštaurovanie Súsošia sv. Trojice v Novej Bani , 1.000000 ks, Suma položky 3600.00 Eur,

Hovorič Igor Mgr. , IČO: 37396188
Dolná Ves 23, 96701 Dolná Ves
3600 €12.11.2012
862/2012

Faktúra za telefón - Kalvárska 37 Položky: Faktúra za telefón - Kalvárska 37, 1.000000 ks, Suma položky 25.31 Eur,

Slovak Telekom, IČO: 35763469
Horná 77, 97401 Banská Bystrica
25.31 €8.11.2012
861/2012

Za prepravu osôb za mesiac 10/2012 Položky: Za prepravu osôb za mesiac 10/2012, 1.000000 ks, Suma položky 192.10 Eur,

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., IČO: 36054666
Balkán 53, 96095 Zvolen
192.1 €8.11.2012
860/2012

Počítač HP Pro 3500 MT i3-3220 4GB 500 GB DVD Windows 7/8 Pro, Gembird Externá US*B* 3.5. FDDmechanika Položky: Počítač HP Pro 3500 MT i3-3220 4GB 500 GB DVD Windows 7/8 Pro, Gembird Externá US*B* 3.5. FDDmechanika, 1.000000 ks, Suma položky 503.40 Eur,

Forgáč Peter, nbit, IČO: 245651353
Orovnica 179, 96652 Orovnica
503.4 €8.11.2012
Strana:123456789...35



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800