en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456...33
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
940/2014

Opravný daňový doklad -odberné miesto Andreja Kmeťa 11 - finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 717,90 eur, preddavkové platby 696 eur, nedoplatok 21,90 eur Položky: Opravný daňový doklad -odberné meisto Andreja Kmeťa 11 - finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 717,90 eur, preddavkové platby 696 eur, nedoplatok 21,90 eur, 1.000000 ks, Suma položky 21.90 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
21.9 €31.12.2014
939/2014

Opravný daňový doklad, odberné miesto -M.R.Štefánika 27, finančná rekapitulácia, spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 251,93 eur, odpočítané preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 120 eur, nedoplatok 131,93 eur Položky: Opravný daňový doklad, odberné miesto -M.R.Štefánika 27, finančná rekapitulácia, spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 251,93 eur, odpočítané preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 120 eur, nedoplatok 131,93 eur, 1.000000 ks, Suma položky 131.93 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
131.93 €31.12.2014
938/2014

Opravný daňový doklad - odberné miesto - Kolibská cesta 232 . finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 1.354,58 eur, preddavkové platby 1.296 eur, nedoplatok 58,58 eur Položky: Opravný daňový doklad - odberné miesto - Kolibská cesta 232 . finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 1.354,58 eur, preddavkové platby 1.296 eur, nedoplatok 58,58 eur, 1.000000 ks, Suma položky 58.58 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
58.58 €31.12.2014
937/2014

Opravný daňový doklad - odberné miesto - Tajch 1/1/MOP - finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 503,55 eur, preddavkové platby -480 eur, nedoplatok 23,55 eur Položky: Opravný daňový doklad - odberné miesto - Tajch 1/1/MOP - finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 503,55 eur, preddavkové platby -480 eur, nedoplatok 23,55 eur, 1.000000 ks, Suma položky 23.55 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
23.55 €31.12.2014
936/2014

Opravný daňový doklad - Bukovina 49- finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2014-31.12.2014 258,37 eur, odpočítané preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 264 eur, preplatok 5,63 eur Položky: Opravný daňový doklad - finančná rekapitulácia (celkom za zúčtovacie obdobie) - spolu za dodávku a distribúciu (01.01.2014-31.12.2014) 258,37 eur, odpočítané preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie 264 eur, preplatok 5,63 eur, 1.000000 ks, Suma položky -5.63 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-5.63 €31.12.2014
935/2014

Za predaj komisionálneho tovaru na obdobie od 01.07.2014-31.12.2014 Položky: Za predaj komisionálneho tovaru na obdobie od 01.07.2014-31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 96.60 Eur,

Kopernický Peter, IČO: 37147111
Viničná cesta 735/735, 96801 Nová Baňa
96.6 €31.12.2014
934/2014

Tovar podľa rozpisu Položky: Tovar podľa rozpisu, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
M.R.Štefánika 672/44, 96801 Nová Baňa
126 €31.12.2014
933/2014

fakturujeme Vám podľa vyúčtovacieho listu zo dňa 30.11.2014 - tovar na predaj IC Položky: fakturujeme Vám podľa vyúčtovacieho listu zo dňa 30.11.2014 - tovar na predaj IC, 1.000000 ks, Suma položky 24.29 Eur,

Ďatková Silvia - foto-grafika, IČO: 37426290
Pod sekvojou 1379/33, 96801 Nová Baňa
24.29 €31.12.2014
932/2014

Virtual Voice NET 01.12.2014-31.12.2014 Položky: Virtual Voice NET 01.12.2014-31.12.2014, 1.000000 ks, Suma položky 127.55 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 82108 Bratislava-Ružinov
127.55 €31.12.2014
931/2014

Za prepravu osôb za mesiac 12/2014 Položky: Za prepravu osôb za mesiac 12/2014, 1.000000 ks, Suma položky 141.98 Eur,

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., IČO: 36054666
Balkán 53, 96095 Zvolen
141.98 €31.12.2014
930/2014

Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 1 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2014 Položky: Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 1 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2014, 1.000000 ks, Suma položky 476.40 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
476.4 €31.12.2014
929/2014

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2014 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2014 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
44.81 €31.12.2014
928/2014

Oprava kopírky - poškodená fixácia, výmena - text Položky: Oprava kopírky - poškodená fixácia, výmena - text, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
384 €31.12.2014
927/2014

Stavebné úpravy administratívnej budovy na ul. M.R.Štefánika /Mestské lesy/ - Dodatok č. 1 Položky: Stavebné úpravy administratívnej budovy na ul. M.R.Štefánika /Mestské lesy/ - Dodatok č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 2853.70 Eur,

STAVCOMP sk s.r.o., IČO: 45898219
Hrádza 505/56, 96801 Nová Baňa
2853.7 €30.12.2014
926/2014

Vodné - Cintorínska 7 Položky:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
29.12.2014
925/2014

Dobropis č. 2267256348 k faktúre č. 2266693202 Položky: Dobropis č. 2267256348 k faktúre č. 2266693202, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,

Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
5 €29.12.2014
924/2014

za vykonané elektroinštalačné práce podľa priloženého popisu - klub seniorov Položky: za vykonané elektroinštalačné práce podľa priloženého popisu - klub seniorov, 1.000000 ks, Suma položky 153.35 Eur,

Holý Viliam - Elba H, IČO: 17923638
Školská 46/20, 96801 Nová Baňa
153.35 €19.12.2014
923/2014

Za vykonané elektroinštalačné práce na základe objednávky č. 6/1400240 podľa priloženého popisu - holičstvo Koniarová - banícke námestie Položky: Za vykonané elektroinštalačné práce na základe objednávky č. 6/1400240 podľa priloženého popisu - holičstvo Koniarová - banícke námestie, 1.000000 ks, Suma položky 61.82 Eur,

Holý Viliam - Elba H, IČO: 17923638
Školská 46/20, 96801 Nová Baňa
61.82 €19.12.2014
922/2014

revízia elektroinštalácie Zvonička, projektová dokumentácia elektroinštalácie, projektová dokumentácia bleskozvod Položky: revízia elektroinštalácie Zvonička, projektová dokumentácia elektroinštalácie, projektová dokumentácia bleskozvod, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,

Tužinský Anton - TEMP, IČO: 30175283
Prírodná 209/209, 96801 Nová Baňa
220 €19.12.2014
921/2014

Rekonštrukcia elektrickej inštalácie a blezkozvodu, zvodič prepätie, prúdový chránič, vypínače, zásuvky, vodiče, zásuvka, lstiče Položky: Rekonštrukcia elektrickej inštalácie a blezkozvodu, zvodič prepätie, prúdový chránič, vypínače, zásuvky, vodiče, zásuvka, lstiče, 1.000000 ks, Suma položky 1014.40 Eur,

Tužinský Anton - TEMP, IČO: 30175283
Prírodná 209/209, 96801 Nová Baňa
1014.4 €19.12.2014
920/2014

Orange - telefóny Položky: Orange - telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 182.12 Eur,

Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
182.12 €19.12.2014
919/2014

Za portrét prezidenta SR Položky: Za portrét prezidenta SR, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,

TASR, IČO: 31320414
Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava-Karlova Ves
36 €19.12.2014
918/2014

Poháre, emblémy, figúrky, medaile, stuhy .... Položky: Poháre, emblémy, figúrky, medaile, stuhy ...., 1.000000 ks, Suma položky 199.99 Eur,

G-IMPEX s.r.o., IČO: 31575935
Centrum I. 39 95, 01841 Dubnica nad Váhom
199.99 €19.12.2014
917/2014

Notebook LENOVO, verbatim, obal na CD Položky: Notebook LENOVO, verbatim, obal na CD, 1.000000 ks, Suma položky 703.00 Eur,

Forgáč Peter, nbit, IČO: 245651353
Orovnica 179, 96652 Orovnica
703 €19.12.2014
916/2014

Zmluvy o servisných činnostiach č. 29/2012 odbornú prehliadku a odbornú skúšku kamerového systému podľa prílohy OPaOS Položky: Zmluvy o servisných činnostiach č. 29/2012 odbornú prehliadku a odbornú skúšku kamerového systému podľa prílohy OPaOS, 1.000000 ks, Suma položky 518.40 Eur,

BONUL, IČO: 36528170
Novozámocká 224, 94905 Nitra
518.4 €19.12.2014
915/2014

Šiltovka tmavomodrá, obuv vysoká, zásahové nohavice Položky: Šiltovka tmavomodrá, obuv vysoká, zásahové nohavice, 1.000000 ks, Suma položky 182.33 Eur,

SABRINA MODELLE s.r.o., IČO: 36525685
Pri Podlužianke 3, 93401 Levice
182.33 €19.12.2014
914/2014

Ohňostroj na konci roka 2014 Položky: Ohňostroj na konci roka 2014, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,

LUVEMA, spol.s r.o., IČO: 31610641
M.R.Štefánika 683/43, 96801 Nová Baňa
1500 €18.12.2014
913/2014

Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky centrálne verejné obstarávanie zemného plynu Položky: Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky centrálne verejné obstarávanie zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 805.20 Eur,

Slovenské centrum obstarávania o.z., IČO: 42260515
Pri Starej Prachárni 16, 83104 Bratislava-Nové Mesto
805.2 €17.12.2014
912/2014

Stavebné úpravy na objekte M.R.Štefánika 27 Položky: Stavebné úpravy na objekte M.R.Štefánika 27, 1.000000 ks, Suma položky 14720.41 Eur,

STAVCOMP sk s.r.o., IČO: 45898219
Hrádza 505/56, 96801 Nová Baňa
14720.41 €16.12.2014
911/2014

Kuchynská zostava Silvia 180/240 s príslušenstvom, dub sonoma, príslušenstvo - pracovná doska, tesniaca lišta, zástena, drez Položky: Kuchynská zostava Silvia 180/240 s príslušenstvom, dub sonoma, príslušenstvo - pracovná doska, tesniaca lišta, zástena, drez, 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur,

Barbora Ľuboš, Ing. - SBM com, IČO: 34773991
Čierny lúh 1130/2, 96801 Nová Baňa
552 €16.12.2014
Strana:123456...33



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800