en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456...33
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
953/2015

Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015.31.12.2015 199,73 eur, preddavkové platby 204 eur, preplatok -4,27 eur, ČOM 6219730, Cintorínska 7 Položky: Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015.31.12.2015 199,73 eur, preddavkové platby 204 eur, preplatok -4,27 eur, ČOM 6219730, Cintorínska 7, 1.000000 ks, Suma položky -4.27 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-4.27 €31.12.2015
952/2015

Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 32,26 eur, preddavkové platby 36 eur, preplatok 3,74 eur, ČOM 6219503 - Námestie slobody 1/E Položky: Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 32,26 eur, preddavkové platby 36 eur, preplatok 3,74 eur, ČOM 6219503 - Námestie slobody 1/E, 1.000000 ks, Suma položky -3.74 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-3.74 €31.12.2015
951/2015

Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219550 - Osvety 9/FT 1.463,86 eur, preddavkové platby 1.572 eur, preplatok 108,14 eur Položky: Finančná rekapitulácia - spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219550 - Osvety 9/FT 1.463,86 eur, preddavkové platby 1.572 eur, preplatok 108,14 eur, 1.000000 ks, Suma položky -108.14 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-108.14 €31.12.2015
950/2015

TEMPO PLUS 95 Položky:

SLOVNAFT a.s., IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov
264.88 €31.12.2015
949/2015

Odmena za poskytnuté právne služby podľa prílohy 216 eur, náhrada za stratu času podľa prílohy 64,32 eur, cestovné náhrady podľa prílohy 42 eur Položky: Odmena za poskytnuté právne služby podľa prílohy 216 eur, náhrada za stratu času podľa prílohy 64,32 eur, cestovné náhrady podľa prílohy 42 eur, 1.000000 ks, Suma položky 322.32 Eur,

SOUKENÍK - ŠTRPKA s.r.o., IČO: 36862711
Šoltésovej 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto
322.32 €31.12.2015
948/2015

Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi 10.12.2015 Položky: Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,

EDOS-PEM s.r.o., IČO: 36287229
Tematínska 4, 85105 Bratislava-Petržalka
62 €31.12.2015
947/2015

Obložené chlebíčky 70 ks _ MsZ konané dňa 16.12.2015 Položky: Obložené chlebíčky 70 ks, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,

Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889
Železničný rad 24, 96801 Nová Baňa
35 €31.12.2015
946/2015

Za komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2015 Položky: Za komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 10.22 Eur,

Kopernický Peter, IČO: 37147111
Viničná cesta 735/735, 96801 Nová Baňa
10.22 €31.12.2015
945/2015

Virtual Voice Net 01.12.2015-31.12.2015 Položky: Virtual Voice Net 01.12.2015-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 22.54 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 128.20 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 82108 Bratislava-Ružinov
150.74 €31.12.2015
944/2015

Telekomunikačné služby 01.12.2015-31.12.2015 Položky: Telekomunikačné služby 01.12.2015-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.31 Eur, Telekomunikačné služby 01.12.2015-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 40.10 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 82108 Bratislava-Ružinov
41.41 €31.12.2015
943/2015

Pravidelná platba za obdobie 01.12.2015-31.12.2015 Položky: Pravidelná platba za obdobie 01.12.2015-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur,

DATALAN , IČO: 35810734
Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov
465.32 €31.12.2015
942/2015

Biznis Partner 01.12.2015-31.12.2015 Položky: Biznis Partner 01.12.2015-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 1.08 Eur, Biznis Partner 01.12.2015-31.12.2015, 1.000000 ks, Suma položky 94.49 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 82108 Bratislava-Ružinov
95.57 €31.12.2015
941/2015

Na základe objednávky č. 6/1400294 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 12/2015 Položky: Na základe objednávky č. 6/1400294 Vám fakturujeme za prepravu osôb za mesiac 12/2015, 1.000000 ks, Suma položky 141.98 Eur,

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., IČO: 36054666
Balkán 53, 96095 Zvolen
141.98 €31.12.2015
940/2015

Vyúčtovanie tovaru na komis Položky: Vyúčtovanie tovaru na komis, 1.000000 ks, Suma položky 275.10 Eur,

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
M.R.Štefánika 672/44, 96801 Nová Baňa
275.1 €31.12.2015
939/2015

ČOM6219590, Bernolákova 11/WF - za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 154,03 eur, preddavkové platby 150 eur, nedoplatok 4,03 eur Položky: ČOM6219590, Bernolákova 11/WF - za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 154,03 eur, preddavkové platby 150 eur, nedoplatok 4,03 eur, 1.000000 ks, Suma položky 4.03 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
4.03 €31.12.2015
938/2015

ČOM 6219485 Námestie slobody 1/MOP - faktúra za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 2000,35 eur, preddavkové platby 1.746 eur, nedoplatok 254,35 eur Položky: ČOM 6219485 Námestie slobody 1/MOP - faktúra za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 2000,35 eur, preddavkové platby 1.746 eur, nedoplatok 254,35 eur, 1.000000 ks, Suma položky 254.35 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
254.35 €31.12.2015
937/2015

ČOM 6219500 - Námestie slobody 1/BX - za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 3081,01 eur, preddavkové platby 2.694 eur, nedoplatok 387,01 eur Položky: ČOM 6219500 - Námestie slobody 1/BX - za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 3081,01 eur, preddavkové platby 2.694 eur, nedoplatok 387,01 eur, 1.000000 ks, Suma položky 387.01 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
387.01 €31.12.2015
936/2015

ČOM 6219501 - Námestie slobody 1/CY - za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 754,12 eur, preddavkové platby 1014 eur, preplatok 259,88 eur Položky: ČOM 6219501 - Námestie slobody 1/CY - za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 754,12 eur, preddavkové platby 1014 eur, preplatok 259,88 eur, 1.000000 ks, Suma položky -259.88 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-259.88 €31.12.2015
935/2015

ČOM 6219523 - Námestie slobody 2/BT - za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 168,58 eur, preddavkové platby 144 eur, nedoplatok 24,58 eur Položky: ČOM 6219523 - Námestie slobody 2/BT - za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 168,58 eur, preddavkové platby 144 eur, nedoplatok 24,58 eur, 1.000000 ks, Suma položky 24.58 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
24.58 €31.12.2015
934/2015

ČOM6219526 - Námestie slobody 2/EW - faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 421,22 eur, preddavkové platby 402 eur, nedoplatok 19,22 eur Položky: ČOM6219526 - Námestie slobody 2/EW - faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 421,22 eur, preddavkové platby 402 eur, nedoplatok 19,22 eur, 1.000000 ks, Suma položky 19.22 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
19.22 €31.12.2015
933/2015

ČOM 6219571 - Bernolákova 3/MOP - za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 227,04 eur, preddavkové platby 198 eur, nedoplatok 29,04 eur Položky: ČOM 6219571 - Bernolákova 3/MOP - za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 227,04 eur, preddavkové platby 198 eur, nedoplatok 29,04 eur, 1.000000 ks, Suma položky 29.04 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
29.04 €31.12.2015
932/2015

ČOM 6219549 - Osvety 9/ES, za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 249,66 eur, preddavkové platby 240,00 eur, nedoplatok 9,66 eur Položky: ČOM 6219549 - Osvety 9/ES, za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 spolu 249,66 eur, preddavkové platby 240,00 eur, nedoplatok 9,66 eur, 1.000000 ks, Suma položky 9.66 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
9.66 €31.12.2015
931/2015

ČOM 6219527, Námestie slobody 2/FX - spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 145,94 eur, preddavkové platby 132 eur, nedoplatok 13,94 eur Položky: ČOM 6219527, Námestie slobody 2/FX - spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 145,94 eur, preddavkové platby 132 eur, nedoplatok 13,94 eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.94 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
13.94 €31.12.2015
930/2015

ČOM 6219588 - Bernolákova 11/MOP - faktúra za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 837,97 eur, preddavkové platby 1266 eur, preplatok 428,03 eur Položky: ČOM 6219588 - Bernolákova 11/MOP - faktúra za dodávku a distribúciu od 01.01.2015-31.12.2015 837,97 eur, preddavkové platby 1266 eur, preplatok 428,03 eur, 1.000000 ks, Suma položky -428.03 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-428.03 €31.12.2015
929/2015

ČOM 6219592 - Bernolákova 11/BH - faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - spou 877,63 eur, preddavkové platby 948 eur, preplatok 70,37 eur Položky: ČOM 6219592 - Bernolákova 11/BH - faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - spou 877,63 eur, preddavkové platby 948 eur, preplatok 70,37 eur, 1.000000 ks, Suma položky -70.37 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-70.37 €31.12.2015
928/2015

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219589 - Bernolákova 11/VE - spolu za dodávku 1040,71 eur, preddavkové platby 1.152 eur, preplatok 111,29 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219589 - Bernolákova 11/VE - spolu za dodávku 1040,71 eur, preddavkové platby 1.152 eur, preplatok 111,29 eur, 1.000000 ks, Suma položky -111.29 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-111.29 €31.12.2015
927/2015

ČOM 6219596 - Bernolákova 11/FL - spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015 do 31.12.2015 - 1310,70 eur, preddavkové platby 1500 eur, preplatok 189,30 eur Položky: ČOM 6219596 - Bernolákova 11/FL - spolu za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015 do 31.12.2015 - 1310,70 eur, preddavkové platby 1500 eur, preplatok 189,30 eur, 1.000000 ks, Suma položky -189.30 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-189.3 €31.12.2015
926/2015

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219629, Školská 25, spolu faktúrované 1253,77 eur, preddavkové platby 1386 eur, preplatok 132,23 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219629, Školská 25, spolu faktúrované 1253,77 eur, preddavkové platby 1386 eur, preplatok 132,23 eur, 1.000000 ks, Suma položky -132.23 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-132.23 €31.12.2015
925/2015

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015- 31.12.2015 suma 628,22 eur, odpočítané preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie -678,00 eur, preplatok 49,78 eur, ČOM - 6219871 - Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015- 31.12.2015 suma 628,22 eur, odpočítané preddavkové platby za vyúčtovacie obdobie -678,00 eur, preplatok 49,78 eur, ČOM - 6219871 - Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky -49.78 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
-49.78 €31.12.2015
924/2015

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219681 - Nábrežná 21/MPO, spolu faktúrované 926,33 eur, preddavkové platby 918 eur, k úhrade nedoplatok 8,33 eur Položky: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 01.01.2015-31.12.2015 - ČOM 6219681 - Nábrežná 21/MPO, spolu faktúrované 926,33 eur, preddavkové platby 918 eur, k úhrade nedoplatok 8,33 eur, 1.000000 ks, Suma položky 8.33 Eur,

RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČO: 44742479
M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina
8.33 €31.12.2015
Strana:123456...33



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800