en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456...35
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
1018/2016

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Školská 25, ČOM 699693 Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Školská 25, ČOM 699693, 1.000000 ks, Suma položky -334.66 Eur,

Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767
Mlynská 31, 04291 Košice-Staré Mesto
-334.66 €31.12.2016
1017/2016

Refakturujeme Vám - detaily faktúry - pripojenie krát. odb. Položky: Refakturujeme Vám - detaily faktúry - pripojenie krát. odb. , 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,

Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767
Mlynská 31, 04291 Košice-Staré Mesto
115.20 €31.12.2016
1016/2016

Dobropis k faktúre 7111690437 - pripojenie - krátkodobý odber Položky: Dobropis k faktúre 7111690437 - pripojenie - krátkodobý odber, 1.000000 ks, Suma položky -96.00 Eur,

Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767
Mlynská 31, 04291 Košice-Staré Mesto
-96.00 €30.12.2016
1015/2016

Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok - komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, cena za manipuláciu na prekládke odpadov Položky: Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok - komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, cena za manipuláciu na prekládke odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 6358.68 Eur,

Waste transport, a.s., IČO: 36046221
Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto
6358.68 €31.12.2016
1014/2016

Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Cintorínska 7 - fakturovaná suma 62,92 eur, prijaté platby za opakované dodávky 360 eur, preplatok 297,08 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Cintorínska 7 - fakturovaná suma 62,92 eur, prijaté platby za opakované dodávky 360 eur, preplatok 297,08 eur, 1.000000 ks, Suma položky -297.08 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-297.08 €31.12.2016
1013/2016

Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Andreja Kmeťa 11 - fakturovaná suma 2 306,15 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1 800 eur, nedoplatok 506,15 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Andreja Kmeťa 11 - fakturovaná suma 2 306,15 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1 800 eur, nedoplatok 506,15 eur, 1.000000 ks, Suma položky 506.15 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
506.15 €31.12.2016
1012/2016

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Štefánika 27, fakturovaná suma 1.114,85 eur, prijaté platby za opakované dodávky zemného plynu 612 eur, nedoplatok 502,85 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Štefánika 27, fakturovaná suma 1.114,85 eur, prijaté platby za opakované dodávky zemného plynu 612 eur, nedoplatok 502,85 eur, 1.000000 ks, Suma položky 502.85 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
502.85 €31.12.2016
1011/2016

Vyúčtovacia faktúra od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Bernolákova 3/40 - fakturovaná suma 1.777,82 eur, prijaté platby za opakované dodávky 457,82 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Bernolákova 3/40 - fakturovaná suma 1.777,82 eur, prijaté platby za opakované dodávky 457,82 eur, 1.000000 ks, Suma položky 457.82 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
457.82 €31.12.2016
1010/2016

Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Cintorínska 3 - fakturovaná suma 828,13 eur, prijaté platby za opakované dodávky 612 eur, nedoplatok 216,13 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Cintorínska 3 - fakturovaná suma 828,13 eur, prijaté platby za opakované dodávky 612 eur, nedoplatok 216,13 eur, 1.000000 ks, Suma položky 216.13 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
216.13 €31.12.2016
1009/2016

Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016-31.12.2016 - Osvety 9/13 - fakturovaná suma 4993,34 eur, prijaté platby za opakované dodávky 4.332 eur, nedoplatok 601,34 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016-31.12.2016 - Osvety 9/13 - fakturovaná suma 4993,34 eur, prijaté platby za opakované dodávky 4.332 eur, nedoplatok 601,34 eur, 1.000000 ks, Suma položky 601.34 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
601.34 €31.12.2016
1008/2016

Vyúčtovacia faktúra za odber zembného plynu od 01.01.2016-31.12.2016 - Andreja Kmeťa 7, fakturovaná suma 25,20 eur, prijaté platby za opakované dodávky 60 eur, preplatok 34,80 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zembného plynu od 01.01.2016-31.12.2016 - Andreja Kmeťa 7, 1.000000 ks, Suma položky -34.80 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-34.80 €31.12.2016
1007/2016

Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu - Kalvárska 37/236 - od 01.01.2016-31.12.2016, fakturovaná suma 1.874,53 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2.412 eur, preplatok -537,47 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu - Kalvárska 37/236 - od 01.01.2016-31.12.2016, fakturovaná suma 1.874,53 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2.412 eur, preplatok -537,47 eur, 1.000000 ks, Suma položky -537.47 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-537.47 €31.12.2016
1006/2016

Vyúčtovacia faktúra - Školská 25 - od 01.01.2016-31.12.2016, fakturovaná suma 2.055,71 eur, prijaté platba za opakované dodávky 3.096 eur, preplatok -1.040,29 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - Školská 25 - od 01.01.2016-31.12.2016, fakturovaná suma 2.055,71 eur, prijaté platba za opakované dodávky 3.096 eur, preplatok -1.040,29 eur, 1.000000 ks, Suma položky -1040.29 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-1040.29 €31.12.2016
1005/2016

Slovenská pošta - výplatné - úver - UNS - poštovné za december 2016 Položky: Slovenská pošta - výplatné - úver - UNS - poštovné za december 2016, 1.000000 ks, Suma položky 558.70 Eur,

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
558.70 €31.12.2016
1004/2016

Fakturujeme Vám za odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0 Položky: Fakturujeme Vám za odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

ASANÁCIA, s.r.o., IČO: 36750204
Ružová 1637, 01001 Žilina
50.00 €31.12.2016
1003/2016

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016 do 31.12.2016 - Nábrežná 21 Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016 do 31.12.2016 - Nábrežná 21, 1.000000 ks, Suma položky 152.41 Eur,

Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767
Mlynská 31, 04291 Košice-Staré Mesto
152.41 €31.12.2016
1002/2016

Komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2016 Položky: Komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.20 Eur,

Kopernický Peter, IČO: 37147111
Viničná cesta 735/735, 96801 Nová Baňa
60.20 €31.12.2016
1001/2016

Tempo plus 95 Položky:

SLOVNAFT a.s., IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov
0.51 €31.12.2016
1000/2016

Servisné služby na základe zmluvy - pravidelná platba za obdobie 01.12.2016-31.12.2016 Položky:

DATALAN , IČO: 35810734
Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov
465.32 €31.12.2016
999/2016

Fakturujeme Vám pranie prádla podľa rozpisu na faktúre Položky: Fakturujeme Vám pranie prádla podľa rozpisu na faktúre, 1.000000 ks, Suma položky 36.63 Eur,

Bokníková Renáta - PPDZ, IČO: 47095105
Hronský Beňadik 310, 96653 Hronský Beňadik
36.63 €31.12.2016
998/2016

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej nahlášky - wander card, wander book - turistické známky a turistické denníky Položky: Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej nahlášky - wander card, wander book - turistické známky a turistické denníky, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur,

Rajnáková Viera - MARION, IČO: 37126792
Strakova 3, 81101 Bratislava-Staré Mesto
48.8 €31.12.2016
997/2016

Fakturujem Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2016 celkovú sumu Položky: Fakturujem Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2016 celkovú sumu, 1.000000 ks, Suma položky 57.26 Eur,

Ďatková Silvia - foto-grafika, IČO: 37426290
Pod sekvojou 1379/33, 96801 Nová Baňa
57.26 €31.12.2016
996/2016

Vyúčtovanie dodaného tovaru na komisionálny predaj Položky: Vyúčtovanie dodaného tovaru na komisionálny predaj, 1.000000 ks, Suma položky 344.40 Eur,

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
Pod sekvojou 1379/31, 96801 Nová Baňa
344.4 €31.12.2016
995/2016

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2016 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2016 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
44.81 €31.12.2016
994/2016

Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 4 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - december 2016 Položky: Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 4 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - december 2016, 1.000000 ks, Suma položky 516.48 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
516.48 €31.12.2016
993/2016

Fakturujeme Vám prepravné seniorov - N. Baňa - B. Bystrica a späť Položky:

Štrba Pavol, Ing. - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA, IČO: 46379053
Čierny lúh 1138/18, 96801 Nová Baňa
140 €31.12.2016
992/2016

Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Položky: Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, 1.000000 ks, Suma položky 132.98 Eur,

Prima banka Slovensko a. s. , IČO: 31575951
Hodžova 11, 01011 Žilina
132.98 €29.12.2016
991/2016

Cintorínska 7 - vodné - od 27.9.2016 do 21.12.2016 Položky:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
29.12.2016
990/2016

Vyúčtovanie odmeny za vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemky C-KN 4811/9 v k.ú. Nová Baňa, mesto Nová Baňa Položky: Vyúčtovanie odmeny za vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemky C-KN 4811/9 v k.ú. Nová Baňa, mesto Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur,

Hric Miroslav Ing.
Slaská 210, 96504 Žiar nad Hronom
130 €28.12.2016
989/2016

Obedy za deti v hmotnej núdzi 12/2016 Položky: Obedy za deti v hmotnej núdzi 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur,

Základná škola Jána Zemana, IČO: 37831879
Školská 44/6, 96801 Nová Baňa
286 €21.12.2016
Strana:123456...35



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800