en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...32
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
959/2017

Pranie prádla podľa rozpisu na faktúre Položky: Pranie prádla, 1.000000 ks, Suma položky 36.58 Eur,

Bokníková Renáta - PPDZ, IČO: 47095105
Hronský Beňadik 310, 96653 Hronský Beňadik
36.58 €31.12.2017
958/2017

Komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2017 Položky: Komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 2.10 Eur,

Kopernický Peter, IČO: 37147111
Viničná cesta 735/735, 96801 Nová Baňa
2.10 €31.12.2017
957/2017

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej nahlášky: wander card, wander book - turistické známky a turistické denníky Položky: Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej nahlášky: wander card, wander book - turistické známky a turistické denníky, 1.000000 ks, Suma položky 32.00 Eur,

Rajnáková Viera - MARION, IČO: 37126792
Strakova 3, 81101 Bratislava-Staré Mesto
32.00 €31.12.2017
956/2017

Vyúčtovacia faktúra - Finančný spravodajca, ročník 2017, k úhrade 7,45 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 7.45 Eur,

Poradca podnikateľa,spol. s r.o., IČO: 31592503
Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
7.45 €31.12.2017
955/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Andreja Kmeťa 7, fakturovaná suma 85,97 eur, prijaté platby za opakované dodávky 84 eur, nedoplatok 1,97 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.97 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
1.97 €31.12.2017
954/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Osvety 9/13, fakturovaná suma 6250,73 eur, prijaté platby za opakované dodávky 4800 eur, nedoplatok 1450,73 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1450.73 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
1450.73 €31.12.2017
953/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Cintorínska 3, fakturovaná suma 1118,95 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1150 eur, preplatok 31,05 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Cintorínska 3, fakturovaná suma 1118,95 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1150 eur, preplatok 31,05 eur, 1.000000 ks, Suma položky -31.05 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-31.05 €31.12.2017
952/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Andreja Kmeťa 11, fakturovaná suma 2607,20 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2360 eur, nedoplatok 247,20 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Andreja Kmeťa 11, fakturovaná suma 2607,20 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2360 eur, nedoplatok 247,20 eur, 1.000000 ks, Suma položky 247.20 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
247.20 €31.12.2017
951/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Štefánika 27, fakturovaná suma 1145,60 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1200 eur, preplatok 54,40 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Štefánika 27, fakturovaná suma 1145,60 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1200 eur, preplatok 54,40 eur, 1.000000 ks, Suma položky -54.40 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-54.40 €31.12.2017
950/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Kalvárska 37/236, fakturovaná suma 2305,34 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2100 eur, nedoplatok 205,34 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 205.34 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
205.34 €31.12.2017
949/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 3/40, fakturovaná suma 1973,38 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1790 eur, nedoplatok 183,38 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 183.38 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
183.38 €31.12.2017
948/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Školská 25, fakturovaná suma 2034,74 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2620 eur, preplatok 585,26 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Školská 25, fakturovaná suma 2034,74 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2620 eur, preplatok 585,26 eur, 1.000000 ks, Suma položky -585.26 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-585.26 €31.12.2017
947/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Osvety 9, ČOM 6219550 Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Osvety 9, ČOM 6219550, 1.000000 ks, Suma položky -33.77 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-33.77 €31.12.2017
946/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Kolibská cesta 232, ČOM 6220035, dodávka a distribúcia elektriny 2360,68 eur, zaplatené preddavkové platby 2240 eur, nedoplatok 120,68 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 120.68 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
120.68 €31.12.2017
945/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Námestie slobody 1, ČOM 6219485, dodávka a distribúcia elektriny 2511,53 eur, zaplatené preddavkové platby 2160 eur, nedoplatok 351,53 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Námestie slobody 1, ČOM 6219485, dodávka a distribúcia elektriny 2511,53 eur, zaplatené preddavkové platby 2160 eur, nedoplatok 351,53 eur, 1.000000 ks, Suma položky 351.53 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
351.53 €31.12.2017
944/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Andreja Kmeťa 7, ČOM 6219867, dodávka a distribúcia elektriny 185,33 eur, zaplatené preddavkové platby 172 eur, nedoplatok 13,33 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny, Andreja Kmeťa 7, ČOM 6219867, dodávka a distribúcia elektriny 185,33 eur, zaplatené preddavkové platby 172 eur, nedoplatok 13,33 eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.33 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
13.33 €31.12.2017
943/2017

Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2017 Položky: Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2017, 1.000000 ks, Suma položky 528.40 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
528.40 €31.12.2017
942/2017

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2017 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2017 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
44.81 €31.12.2017
941/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Andreja Kmeťa 11, ČOM 6219871, dodávka a distribúcia elektriny 668,62 eur, zaplatené preddavkové platby 656 eur, nedoplatok 12,62 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Andreja Kmeťa 11, ČOM 6219871, dodávka a distribúcia elektriny 668,62 eur, zaplatené preddavkové platby 656 eur, nedoplatok 12,62 eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.62 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
12.62 €31.12.2017
940/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bukovina 49, ČOM 6220086, dodávka a distribúcia elektriny 252,72 eur, zaplatené preddavkové platby 252 eur, nedoplatok 0,72 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bukovina 49, ČOM 6220086, dodávka a distribúcia elektriny 252,72 eur, zaplatené preddavkové platby 252 eur, nedoplatok 0,72 eur, 1.000000 ks, Suma položky 0.72 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
0.72 €31.12.2017
939/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 11, ČOM 6219589, dodávka a distribúcia elektriny 1029,60 eur, zaplatené preddavkové platby 1024 eur, nedoplatok 5,60 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 11, ČOM 6219589, dodávka a distribúcia elektriny 1029,60 eur, zaplatené preddavkové platby 1024 eur, nedoplatok 5,60 eur, 1.000000 ks, Suma položky 5.60 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
5.60 €31.12.2017
938/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, M.R.Štefánika 27, ČOM 6219907, dodávka a distribúcia elektriny 885,83 eur, zaplatené preddavkové platby 872 eur, nedoplatok 13,83 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, M.R.Štefánika 27, ČOM 6219907, dodávka a distribúcia elektriny 885,83 eur, zaplatené preddavkové platby 872 eur, nedoplatok 13,83 eur, 1.000000 ks, Suma položky 13.83 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
13.83 €31.12.2017
937/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 11, ČOM 6219588, dodávka a distribúcia elektriny 1137,28 eur, zaplatené preddavkové platby 1068 eur, nedoplatok 69,28 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 11, ČOM 6219588, dodávka a distribúcia elektriny 1137,28 eur, zaplatené preddavkové platby 1068 eur, nedoplatok 69,28 eur, 1.000000 ks, Suma položky 69.28 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
69.28 €31.12.2017
936/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Námestie slobody 1, ČOM 6219500, dodávka a distribúcia elektriny 4330,76 eur, zaplatené preddavkové platby 2568 eur, nedoplatok 1762,76 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Námestie slobody 1, ČOM 6219500, dodávka a distribúcia elektriny 4330,76 eur, zaplatené preddavkové platby 2568 eur, nedoplatok 1762,76 eur, 1.000000 ks, Suma položky 1762.76 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
1762.76 €31.12.2017
935/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Námestie slobody 1, ČOM 6219501, dodávka a distribúcia elektriny 669,11 eur, zaplatené preddavkové platby 612 eur, nedoplatok 57,11 eur. Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Námestie slobody 1, ČOM 6219501, dodávka a distribúcia elektriny 669,11 eur, zaplatené preddavkové platby 612 eur, nedoplatok 57,11 eur., 1.000000 ks, Suma položky 57.11 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
57.11 €31.12.2017
934/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Cintorínska 3, ČOM 6219722, dodávka a distribúcia elektriny 643,34 eur, zaplatené preddavkové platby 640 eur, nedoplatok 3,34 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Cintorínska 3, ČOM 6219722, dodávka a distribúcia elektriny 643,34 eur, zaplatené preddavkové platby 640 eur, nedoplatok 3,34 eur, 1.000000 ks, Suma položky 3.34 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
3.34 €31.12.2017
933/2017

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 7.3.2017-31.12.2017, Tajch 525, ČOM 6220061, dodávka a distribúcia elektriny 151,69 eur, zaplatené preddavkové platby 135 eur, nedoplatok 16,69 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 7.3.2017-31.12.2017, Tajch 525, ČOM 6220061, dodávka a distribúcia elektriny 151,69 eur, zaplatené preddavkové platby 135 eur, nedoplatok 16,69 eur, 1.000000 ks, Suma položky 16.69 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
16.69 €31.12.2017
932/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 11, ČOM 6219596, dodávka a distribúcia elektriny 1260,60 eur, zaplatené preddavkové platby 1196 eur, nedoplatok 64,60 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 11, ČOM 6219596, dodávka a distribúcia elektriny 1260,60 eur, zaplatené preddavkové platby 1196 eur, nedoplatok 64,60 eur, 1.000000 ks, Suma položky 64.60 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
64.60 €31.12.2017
931/2017

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 3, ČOM 6219573, dodávka a distribúcia elektriny 2827,91 eur, zaplatené preddavkové platby 3212 eur, preplatok 384,09 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2017-31.12.2017, Bernolákova 3, ČOM 6219573, 1.000000 ks, Suma položky -384.09 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-384.09 €31.12.2017
930/2017

Servisné služby na základe zmluvy za obdobie 1.12.2017-31.12.2017 Položky: Servisné služby na základe zmluvy za obdobie 1.12.2017-31.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur,

DATALAN , IČO: 35810734
Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov
465.32 €31.12.2017
Strana:12345...32



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881