en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...30
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
915/2018

Pranie prádla podľa rozpisu Položky: Pranie prádla podľa rozpisu, 1.000000 ks, Suma položky 31.20 Eur,

Bokníková Renáta - PPDZ, IČO: 47095105
Hronský Beňadik 310, 96653 Hronský Beňadik
31.20 €31.12.2018
914/2018

Poskytovanie služieb podľa zmluvy Z-2016-135_Mse - Elektronizácia služieb mest a obcí Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2250.00 Eur, Poskytovanie služieb podľa zmluvy Z-2016-135_Mse - Elektronizácia služieb mest a obcí, 1.000000 ks, Suma položky 750.00 Eur,

Lomtec.com a.s., IČO: 35795174
Líščie údolie 5, 84104 Bratislava-Karlova Ves
3000.00 €31.12.2018
913/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 7.2.2018-31.12.2018, Marianska 8, fakturovaná suma 564,72 eur, prijaté platby za opakované dodávky 110 eur, nedoplatok 454,72 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 454.72 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
454.72 €31.12.2018
912/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Štefánika 27, fakturovaná suma 1031,11 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1212 eur, preplatok -180,89 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Štefánika 27, fakturovaná suma 1031,11 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1212 eur, preplatok -180,89 eur, 1.000000 ks, Suma položky -180.89 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-180.89 €31.12.2018
911/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Školská 25, fakturovaná suma 1838,75 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2280 eur, preplatok -441,25 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Školská 25, fakturovaná suma 1838,75 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2280 eur, preplatok -441,25 eur, 1.000000 ks, Suma položky -441.25 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-441.25 €31.12.2018
910/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 40/3, fakturovaná suma 1747,97 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1716 eur, nedoplatok 31,97 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 31.97 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
31.97 €31.12.2018
909/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Cintorínska 3, fakturovaná suma 929,54 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1108 eur, preplatok -178,46 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Cintorínska 3, fakturovaná suma 929,54 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1108 eur, preplatok -178,46 eur, 1.000000 ks, Suma položky -178.46 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-178.46 €31.12.2018
908/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Kalvárska 236/37, fakturovaná suma 1846,40 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2064 eur, preplatok -217,60 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Kalvárska 236/37, fakturovaná suma 1846,40 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2064 eur, preplatok -217,60 eur, 1.000000 ks, Suma položky -217.60 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-217.60 €31.12.2018
907/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Osvety 13/9, fakturovaná suma 5782,63 eur, prijaté platby za opakované dodávky 5052 eur, nedoplatok 730,63 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 730.63 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
730.63 €31.12.2018
906/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Andreja Kmeťa 11, fakturovaná suma 2272,24 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2040 eur, nedoplatok 232,24 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 232.24 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
232.24 €31.12.2018
905/2018

Brožúra "Banícke piesne a tradície z Novej Bani", CD Nová Baňa - banícke piesne Nová Baňa, B.Štiavnica, Hodruša Hámre Položky: Brožúra "Banícke piesne a tradície z Novej Bani", CD Nová Baňa - banícke piesne Nová Baňa, B.Štiavnica, Hodruša Hámre, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,

OZ Cimbal, Budinský Anton, IČO: 42008522
Holcov Majer 948, 96212 Očová
28.00 €31.12.2018
904/2018

Doplatok za rok 2018 Finančný spravodajca, ročník 2018 Položky: Doplatok za rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,

Poradca podnikateľa,spol. s r.o., IČO: 31592503
Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
14.90 €31.12.2018
903/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Tajch 293, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 303,41 eur, zaplatené preddavkové platby -320 eur, preplatok -16,59 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Tajch 293, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 303,41 eur, zaplatené preddavkové platby -320 eur, preplatok -16,59 eur, 1.000000 ks, Suma položky -16.59 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-16.59 €31.12.2018
902/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.208-31.12.2018, Školská 25, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1123,10 eur, zaplatené preddavkové platby -1028 eur, nedoplatok 95,10 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 95.10 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
95.10 €31.12.2018
901/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 28.2.2018-31.12.2018, Marianska 8, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 89,42 eur, zaplatené peddavkové platby -150 eur, preplatok -60,58 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 28.2.2018-31.12.2018, Marianska 8, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 89,42 eur, zaplatené peddavkové platby -150 eur, preplatok -60,58 eur, 1.000000 ks, Suma položky -60.58 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-60.58 €31.12.2018
900/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Tajch 525, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 189,50 eur, zaplatené preddavkové platby -188 eur, nedoplatok 1,50 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1.50 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
1.50 €31.12.2018
899/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 53,15 eur, zaplatené preddavkové platby -60 eur, preplatok 6,85 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 53,15 eur, zaplatené preddavkové platby -60 eur, preplatok 6,85 eur, 1.000000 ks, Suma položky -6.85 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-6.85 €31.12.2018
898/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Hájska 39, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 137,60 eur, zaplatené preddavkové platby -164 eur, preplatok -26,40 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Hájska 39, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 137,60 eur, zaplatené preddavkové platby -164 eur, preplatok -26,40 eur, 1.000000 ks, Suma položky -26.40 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-26.40 €31.12.2018
897/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.208, Kalvárska 37, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 530,84 eur, zaplatené preddavkové platby -528 eur, nedoplatok 2,84 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.208, Kalvárska 37, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 530,84 eur, zaplatené preddavkové platby -528 eur, nedoplatok 2,84 eur, 1.000000 ks, Suma položky 2.84 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
2.84 €31.12.2018
896/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.208-31.12.2018, Osvety 9, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 211,42 eur, zaplatené preddavkové platby -192 eur, nedoplatok 19,42 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 19.42 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
19.42 €31.12.2018
895/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 27,12 eur, zaplatené preddavkové platby -24 eur, nedoplatok 3,12 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 27,12 eur, zaplatené preddavkové platby -24 eur, nedoplatok 3,12 eur, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
3.12 €31.12.2018
894/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúcia elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 18,29 eur, zaplatené preddavkové platby -20 eur, preplatok -1,71 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúcia elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 18,29 eur, zaplatené preddavkové platby -20 eur, preplatok -1,71 eur, 1.000000 ks, Suma položky -1.71 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-1.71 €31.12.2018
893/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, M.R.Štefánika 27, spolu za dodávku a distribúciu elektirny 921,96 eur, zaplatené preddavkové platby -920 eur, nedoplatok 1,96 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, M.R.Štefánika 27, spolu za dodávku a distribúciu elektirny 921,96 eur, zaplatené preddavkové platby -920 eur, nedoplatok 1,96 eur, 1.000000 ks, Suma položky 1.96 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
1.96 €31.12.2018
892/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 182,48 eur, zaplatené preddavkové platby -172 eur, nedoplatok 10,48 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 10.48 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
10.48 €31.12.2018
891/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 5052,59 eur, zaplatené preddavkové platby -4700 eur, nedoplatok 352,59 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 5052,59 eur, zaplatené preddavkové platby -4700 eur, nedoplatok 352,59 eur, 1.000000 ks, Suma položky 352.59 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
352.59 €31.12.2018
890/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Andreja Kmeťa 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 761,83 eur, zaplatené preddavkové platby -696 eur, nedoplatok 65,83 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 65.83 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
65.83 €31.12.2018
889/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Kolibská cesta, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 2413,26 eur, zaplatené preddavkové platby -2524 eur, preplatok -110,74 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Kolibská cesta, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 2413,26 eur, zaplatené preddavkové platby -2524 eur, preplatok -110,74 eur, 1.000000 ks, Suma položky -110.74 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-110.74 €31.12.2018
888/2018

Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bukovina 49, ČOM 6220086, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 249,26 eur, zaplatené preddavkové platby -260 eur, preplatok -10,74 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bukovina 49, ČOM 6220086, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 249,26 eur, zaplatené preddavkové platby -260 eur, preplatok -10,74 eur, 1.000000 ks, Suma položky -10.74 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-10.74 €31.12.2018
887/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Osvety 9, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1318,33 eur, zaplatené preddavkové platby -1296 eur, nedoplatok 22,33 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Osvety 9, 1.000000 ks, Suma položky 22.33 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
22.33 €31.12.2018
886/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219592, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 760,64 eur, zaplatené preddavkové platby -820 eur, preplatok -59,36 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219592, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 760,64 eur, zaplatené preddavkové platby -820 eur, preplatok -59,36 eur, 1.000000 ks, Suma položky -59.36 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-59.36 €31.12.2018
Strana:12345...30



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881