en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:1...78910111213...30
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
645/2018

Dodávka a montáž - výmena PVC povlakov v priestoroch Mestskej knižnice v Novej Bani Položky: Dodávka a montáž - výmena PVC povlakov v priestoroch Mestskej knižnice v Novej Bani, 1.000000 ks, Suma položky 2041.53 Eur,

Masaryk Marián - SAO, IČO: 30459231
Žiar nad Hronom 37/11, 96501 Žiar nad Hronom
2041.53 €8.10.2018
644/2018

ÚČTO ROPO A OBCÍ od 1.1.19 do 1.12.19, vyúčtovacia faktúra, k úhrade 0 eur Položky: ÚČTO ROPO A OBCÍ od 1.1.19 do 1.12.19, vyúčtovacia faktúra, k úhrade 0 eur, 1.000000 ks, Suma položky 121.00 Eur,

Wolters Kluwer s.r.o., IČO: 31348262
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov
8.10.2018
643/2018

Johny WC a sanitárna technika Položky: Johny WC a sanitárna technika, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,

JOHNY SERVIS s.r.o., IČO: 36238546
Gajary-Dolečky 0, P.O.Box 3, 90061 Gajary
168.00 €8.10.2018
642/2018

Odkladací stolík normen, sedací vak forli Položky: Odkladací stolík normen, sedací vak forli, 1.000000 ks, Suma položky 97.78 Eur,

Möbelix SK, s.r.o., IČO: 35903414
Zvolenská cesta 30, 97405 Banská Bystrica
97.78 €8.10.2018
641/2018

záloha, na základe zmluvy o dielo č. 5/MIN/2018 cenová ponuka č.: 118-07-751 "Výmena okien a dverí v KD Štále" Položky:

TERMOARCH s.r.o., IČO: 46668063
Priehradka 395/9, 96601 Hliník nad Hronom
5600.00 €5.10.2018
640/2018

Platba za zrážkovú vodu - z verejných priestranstiev mesta - od 30.6.2018-30.9.2018 Položky: Platba za zrážkovú vodu - z verejných priestranstiev mesta - od 30.6.2018-30.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 5112.49 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
5112.49 €5.10.2018
639/2018

ONEPL + ROUT IP 01.09.2018-30.9.2018 - internet MsÚ Položky: ONEPL + ROUT IP 01.09.2018-30.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur,

ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36191400
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
0.03 €5.10.2018
638/2018

Ročný členský príspevok na rok 2018 Položky: Ročný členský príspevok na rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 354.95 Eur,

Združenie mikroregiónu Nová Baňa, IČO: 37823477
Námestie slobody 1, 96801 Nová Baňa
354.95 €5.10.2018
637/2018

Poplatky za telekomunikačné služby o d01.09.2018-30.9.2018 DSC LIPA Položky: Poplatky za telekomunikačné služby o d01.09.2018-30.9.2018 DSC LIPA, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
41.41 €5.10.2018
636/2018

VIRTUAL VOICE NET - poplatky za telekomunikačné služby od 01.09.2018 - 30.9.2018 Položky: VIRTUAL VOICE NET - poplatky za telekomunikačné služby od 01.09.2018 - 30.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 147.71 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
147.71 €5.10.2018
635/2018

Poplatky za telekomunikačné služby Položky: Poplatky za telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.58 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
17.58 €5.10.2018
634/2018

Biznis partner - poplatky za telekomunikačné služby - od 01.09.2018 do 30.9.2018 Položky: Biznis partner - poplatky za telekomunikačné služby - od 01.09.2018 do 30.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 104.42 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
104.42 €5.10.2018
633/2018

Na základe Vašej objednávky č. 10/1800148 zo dňa 9.7.2018 fakturujeme za porez a odkôrnenie dubovej hmoty dohodnutú sumu Položky: Na základe Vašej objednávky č. 10/1800148 zo dňa 9.7.2018 fakturujeme za porez a odkôrnenie dubovej hmoty dohodnutú sumu, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,

HOLLÝ, spol.s r.o., IČO: 31371817
Spodná 1683/20, 96801 Nová Baňa
720.00 €5.10.2018
632/2018

Prenájom led obrazovky vrátane príslušenstva na podujatie 27. ročník Novobanský jarmok 28.-29.9.2018 Položky: Prenájom led obrazovky vrátane príslušenstva na podujatie 27. ročník Novobanský jarmok 28.-29.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur,

DV AUDIO s.r.o., IČO: 45905959
Svodov 62, 93701 Želiezovce
900.00 €5.10.2018
631/2018

Občerstvenie pre účinkujúcich na XXVII ročníku Novobanského jarmoku na základe objednávky č. 10/1800219 Položky: Občerstvenie pre účinkujúcich na XXVII ročníku Novobanského jarmoku na základe objednávky č. 10/1800219, 1.000000 ks, Suma položky 64.50 Eur,

Benč Ivan-Gastro , IČO: 41899423
Sládkovičova 766/10, 96801 Nová Baňa
64.50 €5.10.2018
630/2018

Obedy za deti v hmotnej núdzi 9/2018 Položky: Obedy za deti v hmotnej núdzi 9/2018, 1.000000 ks, Suma položky 188.00 Eur,

Základná škola Jána Zemana, IČO: 37831879
Školská 44/6, 96801 Nová Baňa
188.00 €5.10.2018
629/2018

Tovar pre 10 žiakov v hmotnej núdzi Položky: Tovar pre 10 žiakov v hmotnej núdzi, 1.000000 ks, Suma položky 166.00 Eur,

Daffer spol. s.r.o., IČO: 36320439
Včelárska 1, 97101 Prievidza
166.00 €4.10.2018
628/2018

Dobropis k faktúre číslo 2181125410 - poskytnutie zľavy - Novobanský jarmok 27. ročník Položky: Dobropis k faktúre číslo 2181125410 - poskytnutie zľavy - Novobanský jarmok 27. ročník, 1.000000 ks, Suma položky -72.00 Eur,

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, IČO: 00178454
Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov
-72.00 €4.10.2018
627/2018

Ubytovanie s raňajkami, občerstvenie pre zahraničné delegácie partnerských miest NIN a MIMOŇ Položky: Ubytovanie s raňajkami, občerstvenie pre zahraničné delegácie partnerských miest NIN a MIMOŇ, 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,

ADATER s.r.o., IČO: 45843163
Záhrbská 2090/78, 96801 Nová Baňa
492.00 €4.10.2018
626/2018

Obed pre delegáciu z partnerského mesta Nin zo dňa 29.9.2018 v Reštaurácii Pivovaru ERB. Uhradená záloha 300 eur, č. 180800024, fakturovaná suma 240,40 eur Položky: Obed pre delegáciu z partnerského mesta Nin zo dňa 29.9.2018 v Reštaurácii Pivovaru ERB. Dobropis k faktúre č. 180800024, zaplatené zálohou 300 eur, vrátené 59,60 eur, 1.000000 ks, Suma položky 240.40 Eur,

ERB-Eduard Rada Breweries, s.r.o., IČO: 36830933
Novozámocká 2, 96901 Banská Štiavnica
-59.60 €4.10.2018
625/2018

Odobraté desiaty obedy olovranty v ŠJ za deti zo sociálne slabších rodín za mesiac september 2018 Položky: Odobraté desiaty obedy olovranty v ŠJ za deti zo sociálne slabších rodín za mesiac september 2018, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,

Materská škola Nábrežná 2, IČO: 37833910
Nábrežná 2, 96801 Nová Baňa
51.00 €4.10.2018
624/2018

Prenájom veľkokapacitného stanu na tri dni Položky: Prenájom veľkokapacitného stanu na tri dni, 1.000000 ks, Suma položky 1280.00 Eur,

Végh Norbert - N-EVENT, IČO: 46731032
Topoľová ulica 1728/7, 93101 Šamorín
1280.00 €3.10.2018
623/2018

Občerstvenie pre delegáciu z partnerských miest Mimoň a Nin 29.9.2018 Položky: Občerstvenie pre delegáciu z partnerských miest Mimoň a Nin 29.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 707.60 Eur,

AGROJÁN s.r.o., IČO: 44384084
Viničná cesta 52/52, 96801 Nová Baňa
707.60 €3.10.2018
622/2018

Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu generátora elektrickej energie pre členov DHZO Položky: Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu generátora elektrickej energie pre členov DHZO, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474
Kutuzovova 17, 83103 Bratislava-Nové Mesto
80.00 €3.10.2018
621/2018

Realizácia prepojenia verejnej kanalizácie Švantnerova ul. - Šibeničný vrch Nová Baňa v zmysle Zmluvy o dielo č. 7/2018 zo dňa 13.08.2018 Položky: Realizácia prepojenia verejnej kanalizácie Švantnerova ul. - Šibeničný vrch Nová Baňa v zmysle Zmluvy o dielo č. 7/2018 zo dňa 13.08.2018, 1.000000 ks, Suma položky 20408.52 Eur,

UNISTAV NB s.r.o., IČO: 36820156
Hrádza 6, 96801 Nová Baňa
20408.52 €3.10.2018
620/2018

Dodávka a montáž prietokového ohrievača, sifónu a odpadových rúr v kuchynke kina Vatra. Položky: Dodávka a montáž prietokového ohrievača, sifónu a odpadových rúr v kuchynke kina Vatra., 1.000000 ks, Suma položky 202.75 Eur,

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., IČO: 36644277
Bernolákova 11, 96801 Nová Baňa
202.75 €2.10.2018
619/2018

Účastnícky poplatok na seminár "Sociálne služby po novelách v praxi", konaný dňa 20.9.2018 vo Zvolene, vyúčtovacia faktúra - zaplatené zálohou 104 eur, k úhrade 0 eur. Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.00 Eur,

Čunderlíková Ivana AC Vzdelávacia agentúra, IČO: 47220937
Námestie SNP 75/26, 96001 Zvolen
2.10.2018
618/2018

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
170.00 €2.10.2018
617/2018

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, Cintorínska 3 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
100.00 €2.10.2018
616/2018

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, Školská 25 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, Školská 25, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
190.00 €2.10.2018
Strana:1...78910111213...30



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800