en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456...30
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
885/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, ČOM 6219485, spolu za dodávku a distribúciu elelktriny 1905 eur, zaplatené preddavkové platby -2612 eur, preplatok -707 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, ČOM 6219485, spolu za dodávku a distribúciu elelktriny 1905 eur, zaplatené preddavkové platby -2612 eur, preplatok -707 eur, 1.000000 ks, Suma položky -707.00 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-707.00 €31.12.2018
884/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219589, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1111,12 eur, zaplatené preddavkové platby -1068 eur, nedoplatok 43,12 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, 1.000000 ks, Suma položky 43.12 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
43.12 €31.12.2018
883/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219596, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1350,35 eur, zaplatené preddavkové platby -1308 eur, nedoplatok 42,35 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, 1.000000 ks, Suma položky 42.35 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
42.35 €31.12.2018
882/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219588, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1117,67 eur, zaplatené preddavkové platby -1180 eur, preplatok -62,33 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219588, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1117,67 eur, zaplatené preddavkové platby -1180 eur, preplatok -62,33 eur, 1.000000 ks, Suma položky -62.33 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-62.33 €31.12.2018
881/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219590, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 140,54 eur, zaplatené preddavkové platby -144 eur, preplatok -3,46 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 11, ČOM 6219590, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 140,54 eur, zaplatené preddavkové platby -144 eur, preplatok -3,46 eur, 1.000000 ks, Suma položky -3.46 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-3.46 €31.12.2018
880/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Cintorínska 3, ČOM 6219722, spolu za dodávku a distribúciu elelktriny 682,27 eur, zaplatené preddavkové platby -648 eur, nedoplatok 34,27 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 34.27 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
34.27 €31.12.2018
879/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 3, ČOM 6219571, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 289,39 eur, zaplatené preddavkové platby -288 eur, nedoplatok 1,39 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 3, ČOM 6219571, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 289,39 eur, zaplatené preddavkové platby -288 eur, nedoplatok 1,39 eur, 1.000000 ks, Suma položky 1.39 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
1.39 €31.12.2018
878/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Nábrežná 21, ČOM 6219681, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1178,54 eur, zaplatené preddavkové platby -1096 eur, nedoplatok 82,54 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Nábrežná 21, 1.000000 ks, Suma položky 82.54 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
82.54 €31.12.2018
877/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 3, ČOM 6219573, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 2974,51 eur, zaplatené preddavkové platby -2944 eur, nedoplatok 30,51 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Bernolákova 3, ČOM 6219573, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 2974,51 eur, zaplatené preddavkové platby -2944 eur, nedoplatok 30,51 eur, 1.000000 ks, Suma položky 30.51 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
30.51 €31.12.2018
876/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, ČOM 6219501, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 691,02 eur, zaplatené preddavkové platby -696 eur, preplatok -4,98 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 1, ČOM 6219501, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 691,02 eur, zaplatené preddavkové platby -696 eur, preplatok -4,98 eur, 1.000000 ks, Suma položky -4.98 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-4.98 €31.12.2018
875/2018

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, ČOM 6219526, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 375,48 eur, zaplatené preddavkové platby -468 eur, preplatok -92,52 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Námestie slobody 2, ČOM 6219526, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 375,48 eur, zaplatené preddavkové platby -468 eur, preplatok -92,52 eur, 1.000000 ks, Suma položky -92.52 Eur,

Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina
-92.52 €31.12.2018
874/2018

Poštové služby za mesiac december 2018 Položky: Poštové služby za mesiac december 2018, 1.000000 ks, Suma položky 397.25 Eur,

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
397.25 €31.12.2018
873/2018

KORWIN - podpora za obdobie 1.12.2018-31.12.2018 Položky: KORWIN - podpora za obdobie 1.12.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur,

DATALAN , IČO: 35810734
Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov
465.32 €31.12.2018
872/2018

Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad Položky: Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, 1.000000 ks, Suma položky 6227.90 Eur,

Waste transport, a.s., IČO: 36046221
Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto
6227.90 €31.12.2018
871/2018

Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2018, vykonanie opakovanej OP a OS ČOV Tajch Nová Baňa Položky: Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2018, vykonanie opakovanej OP a OS ČOV Tajch Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 588.40 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
588.40 €31.12.2018
870/2018

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2018 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2018 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
44.81 €31.12.2018
869/2018

Vyúčtovanie za komis Položky: Vyúčtovanie za komis, 1.000000 ks, Suma položky 92.40 Eur,

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
Pod sekvojou 1379/31, 96801 Nová Baňa
92.40 €31.12.2018
868/2018

Tovar - SK-WC:Wander Card klasická, TD-SK:Wander Book SK Položky: Tovar - SK-WC:Wander Card klasická, TD-SK:Wander Book SK, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,

Rajnáková Viera - MARION, IČO: 37126792
Strakova 3, 81101 Bratislava-Staré Mesto
48.40 €31.12.2018
867/2018

Vodné, stočné za rok 2018 Položky: Vodné, stočné za rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 215.46 Eur,

Základná škola sv. Alžbety, IČO: 30232481
Školská 15, 96801 Nová Baňa
215.46 €31.12.2018
866/2018

Faktúra za stočné za obdobie 1.10.2018-28.12.2018, ZV z verejných priestranstiev mesta Položky: Faktúra za stočné za obdobie 1.10.2018-28.12.2018, ZV z verejných priestranstiev mesta, 1.000000 ks, Suma položky 4892.59 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
4892.59 €31.12.2018
865/2018

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
15.00 €31.12.2018
864/2018

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
41.41 €31.12.2018
863/2018

BIZNIS PARTNER, Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018 Položky: BIZNIS PARTNER, Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 103.42 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
103.42 €31.12.2018
862/2018

VIRTUAL VOICE NET, Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018 Položky: VIRTUAL VOICE NET, Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.12.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 145.64 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
145.64 €31.12.2018
861/2018

Vypracovanie zdravotného posudku nášho občana. Položky: Vypracovanie zdravotného posudku nášho občana., 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,

NEURONIKA s.r.o. Muhová Beáta, IČO: 43796338
Na Gremenici 1053/36, 96681 Žarnovica
15.00 €31.12.2018
860/2018

Finančný spravodajca, ročník 2019, vyúčtovacia faktúra 0 eur, zaplatené zálohou 26,40 eur, k úhrade 0 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,

Poradca podnikateľa,spol. s r.o., IČO: 31592503
Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
31.12.2018
859/2018

ONEPL+ROUT IP 1.12.2018-31.12.2018 Položky: ONEPL+ROUT IP 1.12.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur,

ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36191400
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
0.03 €31.12.2018
858/2018

Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018, Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018 Položky: Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018, Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 132.98 Eur,

Prima banka Slovensko a. s. , IČO: 31575951
Hodžova 11, 01011 Žilina
132.98 €28.12.2018
857/2018

Stavebné práce na mestskom úrade- kancelária primátora Položky: Stavebné práce na mestskom úrade- kancelária primátora, 1.000000 ks, Suma položky 1820.00 Eur,

Bedenský Martin - DERA, IČO: 41414632
Dodekova 192/40, 96801 Nová Baňa
1820.00 €28.12.2018
856/2018

Preddavok za zreštaurovanie Metačnej listiny, vymedzenie chotára z 20.12.1355 pre Novú Baňu a za vyhotovenie umeleckého faksimile tohto zbierkového predmetu Položky:

Galamboš, s.r.o., IČO: 46318763
Suchá 6, 83101 Bratislava-Nové Mesto
2900.00 €27.12.2018
Strana:123456...30



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800