Faktúry mesta

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za január 2018 podľa zmluvy č 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za január 2018 podľa zmluvy č 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 6 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac január 2018 Položky: Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 6 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac január 2018, 1.000000 ks, Suma položky 528.40 Eur,

Zneškodneni odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad Položky: Zneškodneni odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, 1.000000 ks, Suma položky 6521.77 Eur,

Slovenské národné noviny - predplatné rok 2018 Položky: Slovenské národné noviny - predplatné rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,

Servisné služby na základe zmluvy za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 Položky: Servisné služby na základe zmluvy za obdobie 1.1.2018-31.1.2018, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur,

Obedy za deti v HN 1/2018 Položky: Obedy za deti v HN 1/2018, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2018-31.12.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur,

Poplatky za telekomunikačné služby VIRTUAL VOICE NET za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby VIRTUAL VOICE NET za obdobie 1.1.2018-31.1.2018, 1.000000 ks, Suma položky 145.70 Eur,

Poplatoky za telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 Položky: Poplatoky za telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER za obdobie 1.1.2018-31.1.2018, 1.000000 ks, Suma položky 104.93 Eur,

Jedálne kupóny - 1000 ks + odplata Položky: Jedálne kupóny - 1000 ks + odplata, 1.000000 ks, Suma položky 3500.00 Eur, Odplata - jedálne kupóny, 1.000000 ks, Suma položky 46.20 Eur,

Vyúčtovanie odmeny za vypracovanie znaleckého posudku - kultúrny dom s.č. 12, p.č. 5044 Položky: Vyúčtovanie odmeny za vypracovanie znaleckého posudku - kultúrny dom s.č. 12, p.č. 5044, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,

Záloha vstupenky do kina-blok Položky:

Odobraté desiaty, obedy, olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín Položky: Odobraté desiaty, obedy, olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,

Škvarkové, hanácke koláče na besedu spojenú s krstom knihy "Atmosférický stroj Isaaca Pootera" dňa 31.1.2018 Položky: Škvarkové, hanácke koláče na besedu spojenú s krstom knihy "Atmosférický stroj Isaaca Pootera" dňa 31.1.2018, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,

Toaletný papier, papierové utierky Položky: Toaletný papier, papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 191.59 Eur,

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - 34. ročník Novobanskí heligonkári Položky: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - 34. ročník Novobanskí heligonkári, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,

Záznam. kniha 10 ks + balné a poštovné Položky: Záznam. kniha 10 ks + balné a poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 39.12 Eur,

Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Položky:

Preklad s korektúrou - list Nin Položky: Preklad s korektúrou - list Nin, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Cintorínska 3 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Osvety 9/13 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Osvety 9/13, 1.000000 ks, Suma položky 421.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Štefánika 27 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Štefánika 27, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Školská 25 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Školská 25, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Bernolákova 3/40 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Bernolákova 3/40, 1.000000 ks, Suma položky 143.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Kalvárska 37/236 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku plynu za obdobie 1.2.2018-28.2.2018, Kalvárska 37/236, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,

Faktúra za vodné a stočné za obdobie 23.11.2017-16.1.2018 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.15 Eur,

Podpora APV - podpora Human Resources, BAN jedna banka softvér na mzdy za I.Q Položky: Podpora APV - podpora Human Resources, BAN jedna banka softvér na mzdy za I.Q, 1.000000 ks, Suma položky 91.84 Eur,

Profylaktická prehliadka klimatizačných zariadení serverovňa Položky: Profylaktická prehliadka klimatizačných zariadení serverovňa , 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,

Oprava zabezpečovacieho zariadenia v kine VATRA Položky: Oprava zabezpečovacieho zariadenia v kine VATRA, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur,