Faktúry mesta

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za október 2018 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za október 2018 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

Vrátené nespotrebované jedálne kupóny vyfakturované faktúrou č. 118050173. Položky: Vrátené nespotrebované jedálne kupóny vyfakturované faktúrou č. 118050173., 1.000000 ks, Suma položky -570.50 Eur,

Poplatky za telekomunikačné služby VIRTUAL VOICE NET za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby VIRTUAL VOICE NET za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, 1.000000 ks, Suma položky 145.67 Eur,

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur,

Poplatky za telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, 1.000000 ks, Suma položky 104.48 Eur,

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky:

KORWIN - podpora, pravidelná platba za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky: KORWIN - podpora, pravidelná platba za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur,

Odobraté desiaty obedy olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín za mesiac október 2018. Položky: Odobraté desiaty obedy olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín za mesiac október 2018., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,

Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 484.17 Eur,

Palivové drevo štiep.ihl. Položky: Palivové drevo štiep.ihl., 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,

Plechový sud s odnímateľným vekom, objem 60 l, 2 ks Položky: Plechový sud s odnímateľným vekom, objem 60 l, 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur,

Poskytnuté právne služby v konaní voči KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group - Chata Vojšín Položky: Poskytnuté právne služby v konaní voči KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group - Chata Vojšín, 1.000000 ks, Suma položky 4066.56 Eur,

Preprava FS Háj na Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici Položky: Preprava FS Háj na Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,

Dodávka a montáž - výmena PVC povlakov v priestoroch Mestskej knižnice Položky: Dodávka a montáž - výmena PVC povlakov v priestoroch Mestskej knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 1197.46 Eur,

Prenosový pás C220/C280/C360, práca+cestovné -SÚ Položky: Prenosový pás C220/C280/C360, práca+cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,

ONEPL+ROUT IP 1.10.2018-31.10.2018 Internet MsÚ Položky: ONEPL+ROUT IP 1.10.2018-31.10.2018 Internet MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur,

Kompatibilný toner HP CE505A/CF280 Položky: Kompatibilný toner HP CE505A/CF280, 1.000000 ks, Suma položky 19.24 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Osvety 9/13 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Osvety 9/13, 1.000000 ks, Suma položky 421.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Marianska 8 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Marianska 8, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Bernolákova 3/40 Položky:

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Školská 25 Položky:

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Štefánika 27 Položky:

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Kalvárska 37/236 Položky:

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Cintorínska 3 Položky:

Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná podľa súpisu vykonaných prác Položky: Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná podľa súpisu vykonaných prác, 1.000000 ks, Suma položky 57739.52 Eur,

Právo pre ROPO a OBCE - predplatné mesačníka (1/2019-12/2019) Položky:

Vybudovanie dreveného mostíka s drevenými schodmi v strmom svahu s úpravou terénu. Položky: Vybudovanie dreveného mostíka s drevenými schodmi v strmom svahu s úpravou terénu., 1.000000 ks, Suma položky 1910.00 Eur,

Vyhotovenie a dodanie podsedákov a vankúšov na paletové sedenie pre projekt "Letná rozprávková čitáreň" Položky: Vyhotovenie a dodanie podsedákov a vankúšov na paletové sedenie pre projekt "Letná rozprávková čitáreň", 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur,

Vypracovanie zdravotného posudku našich občanov Položky: Vypracovanie zdravotného posudku našich občanov, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,