en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:1...45678910...30
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
735/2018

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za október 2018 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za október 2018 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
44.81 €8.11.2018
734/2018

Vrátené nespotrebované jedálne kupóny vyfakturované faktúrou č. 118050173. Položky: Vrátené nespotrebované jedálne kupóny vyfakturované faktúrou č. 118050173., 1.000000 ks, Suma položky -570.50 Eur,

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov
-570.50 €8.11.2018
733/2018

Poplatky za telekomunikačné služby VIRTUAL VOICE NET za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby VIRTUAL VOICE NET za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, 1.000000 ks, Suma položky 145.67 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
145.67 €7.11.2018
732/2018

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
41.41 €7.11.2018
731/2018

Poplatky za telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, 1.000000 ks, Suma položky 104.48 Eur,

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
104.48 €7.11.2018
730/2018

Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky:

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
16.16 €7.11.2018
729/2018

KORWIN - podpora, pravidelná platba za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky: KORWIN - podpora, pravidelná platba za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur,

DATALAN , IČO: 35810734
Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov
465.32 €7.11.2018
728/2018

Odobraté desiaty obedy olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín za mesiac október 2018. Položky: Odobraté desiaty obedy olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín za mesiac október 2018., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,

Materská škola Nábrežná 2, IČO: 37833910
Nábrežná 2, 96801 Nová Baňa
2.00 €7.11.2018
727/2018

Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 484.17 Eur,

IKAR, a.s., IČO: 00678856
Kukuričná 13, 93103 Bratislava-Nové Mesto
484.17 €7.11.2018
726/2018

Palivové drevo štiep.ihl. Položky: Palivové drevo štiep.ihl., 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,

Mestské lesy, s.r.o., IČO: 31588182
Bernolákova 11, 96801 Nová Baňa
40.00 €6.11.2018
725/2018

Plechový sud s odnímateľným vekom, objem 60 l, 2 ks Položky: Plechový sud s odnímateľným vekom, objem 60 l, 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur,

Emporo, s.r.o., IČO: 44562195
Lazaretská 8, 81108 Bratislava-Staré Mesto
67.20 €5.11.2018
724/2018

Poskytnuté právne služby v konaní voči KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group - Chata Vojšín Položky: Poskytnuté právne služby v konaní voči KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group - Chata Vojšín, 1.000000 ks, Suma položky 4066.56 Eur,

Špireková a Partners, IČO: 47232811
Námestie Matice slovenskej č. , 96501 Žiar nad Hronom
4066.56 €5.11.2018
723/2018

Preprava FS Háj na Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici Položky: Preprava FS Háj na Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,

Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava , IČO: 42005884
Prírodná 183/183, 96801 Nová Baňa
70.00 €5.11.2018
722/2018

Dodávka a montáž - výmena PVC povlakov v priestoroch Mestskej knižnice Položky: Dodávka a montáž - výmena PVC povlakov v priestoroch Mestskej knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 1197.46 Eur,

Masaryk Marián - SAO, IČO: 30459231
Žiar nad Hronom 37/11, 96501 Žiar nad Hronom
1197.46 €5.11.2018
721/2018

Prenosový pás C220/C280/C360, práca+cestovné -SÚ Položky: Prenosový pás C220/C280/C360, práca+cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
252.00 €5.11.2018
720/2018

ONEPL+ROUT IP 1.10.2018-31.10.2018 Internet MsÚ Položky: ONEPL+ROUT IP 1.10.2018-31.10.2018 Internet MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur,

ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36191400
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
0.03 €5.11.2018
719/2018

Kompatibilný toner HP CE505A/CF280 Položky: Kompatibilný toner HP CE505A/CF280, 1.000000 ks, Suma položky 19.24 Eur,

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
Nad Hrádzou 551 10, 96801 Nová Baňa
19.24 €5.11.2018
718/2018

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Osvety 9/13 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Osvety 9/13, 1.000000 ks, Suma položky 421.00 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
421.00 €2.11.2018
717/2018

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Marianska 8 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Marianska 8, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
10.00 €2.11.2018
716/2018

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Bernolákova 3/40 Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
143.00 €2.11.2018
715/2018

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Školská 25 Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
190.00 €2.11.2018
714/2018

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Štefánika 27 Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
101.00 €2.11.2018
713/2018

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Kalvárska 37/236 Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
180.00 €2.11.2018
712/2018

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
170.00 €2.11.2018
711/2018

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Cintorínska 3 Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
100.00 €2.11.2018
710/2018

Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná podľa súpisu vykonaných prác Položky: Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná podľa súpisu vykonaných prác, 1.000000 ks, Suma položky 57739.52 Eur,

SPORT SERVICE, s.r.o., IČO: 36785571
Diaková 111, 03802 Diaková
57739.52 €2.11.2018
709/2018

Právo pre ROPO a OBCE - predplatné mesačníka (1/2019-12/2019) Položky:

Wolters Kluwer s.r.o., IČO: 31348262
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov
79.80 €2.11.2018
708/2018

Vybudovanie dreveného mostíka s drevenými schodmi v strmom svahu s úpravou terénu. Položky: Vybudovanie dreveného mostíka s drevenými schodmi v strmom svahu s úpravou terénu., 1.000000 ks, Suma položky 1910.00 Eur,

Staník Peter - ARTEFAKT, IČO: 41412133
761 0, 96652 Tekovská Breznica
1910.00 €2.11.2018
707/2018

Vyhotovenie a dodanie podsedákov a vankúšov na paletové sedenie pre projekt "Letná rozprávková čitáreň" Položky: Vyhotovenie a dodanie podsedákov a vankúšov na paletové sedenie pre projekt "Letná rozprávková čitáreň", 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur,

EURO-ROYAL GREMI, IČO: 46892303
Bernolákova 39/5, 96801 Nová Baňa
340.00 €31.10.2018
706/2018

Vypracovanie zdravotného posudku našich občanov Položky: Vypracovanie zdravotného posudku našich občanov, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,

NEURONIKA s.r.o. Muhová Beáta, IČO: 43796338
Na Gremenici 1053/36, 96681 Žarnovica
30.00 €31.10.2018
Strana:1...45678910...30



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800