Faktúry mesta
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
735/2018 | Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za október 2018 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za október 2018 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur, | |||
AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 44.81 € | 8.11.2018 | ||
734/2018 | Vrátené nespotrebované jedálne kupóny vyfakturované faktúrou č. 118050173. Položky: Vrátené nespotrebované jedálne kupóny vyfakturované faktúrou č. 118050173., 1.000000 ks, Suma položky -570.50 Eur, | |||
UP Slovensko, s.r.o.,
IČO: 31396674 Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov | -570.50 € | 8.11.2018 | ||
733/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby VIRTUAL VOICE NET za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby VIRTUAL VOICE NET za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, 1.000000 ks, Suma položky 145.67 Eur, | |||
Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 145.67 € | 7.11.2018 | ||
732/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur, | |||
Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 41.41 € | 7.11.2018 | ||
731/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky: Poplatky za telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, 1.000000 ks, Suma položky 104.48 Eur, | |||
Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 104.48 € | 7.11.2018 | ||
730/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky: | |||
Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 16.16 € | 7.11.2018 | ||
729/2018 | KORWIN - podpora, pravidelná platba za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 Položky: KORWIN - podpora, pravidelná platba za obdobie 1.10.2018-31.10.2018, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur, | |||
DATALAN ,
IČO: 35810734 Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 465.32 € | 7.11.2018 | ||
728/2018 | Odobraté desiaty obedy olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín za mesiac október 2018. Položky: Odobraté desiaty obedy olovranty v ŠJ pre deti zo sociálne slabších rodín za mesiac október 2018., 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur, | |||
Materská škola Nábrežná 2,
IČO: 37833910 Nábrežná 2, 96801 Nová Baňa | 2.00 € | 7.11.2018 | ||
727/2018 | Knihy podľa zoznamu Položky: Knihy podľa zoznamu, 1.000000 ks, Suma položky 484.17 Eur, | |||
IKAR, a.s.,
IČO: 00678856 Kukuričná 13, 93103 Bratislava-Nové Mesto | 484.17 € | 7.11.2018 | ||
726/2018 | Palivové drevo štiep.ihl. Položky: Palivové drevo štiep.ihl., 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | |||
Mestské lesy, s.r.o.,
IČO: 31588182 Bernolákova 11, 96801 Nová Baňa | 40.00 € | 6.11.2018 | ||
725/2018 | Plechový sud s odnímateľným vekom, objem 60 l, 2 ks Položky: Plechový sud s odnímateľným vekom, objem 60 l, 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur, | |||
Emporo, s.r.o.,
IČO: 44562195 Lazaretská 8, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 67.20 € | 5.11.2018 | ||
724/2018 | Poskytnuté právne služby v konaní voči KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group - Chata Vojšín Položky: Poskytnuté právne služby v konaní voči KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group - Chata Vojšín, 1.000000 ks, Suma položky 4066.56 Eur, | |||
Špireková a Partners,
IČO: 47232811 Námestie Matice slovenskej č. , 96501 Žiar nad Hronom | 4066.56 € | 5.11.2018 | ||
723/2018 | Preprava FS Háj na Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici Položky: Preprava FS Háj na Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, | |||
Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava ,
IČO: 42005884 Prírodná 183/183, 96801 Nová Baňa | 70.00 € | 5.11.2018 | ||
722/2018 | Dodávka a montáž - výmena PVC povlakov v priestoroch Mestskej knižnice Položky: Dodávka a montáž - výmena PVC povlakov v priestoroch Mestskej knižnice, 1.000000 ks, Suma položky 1197.46 Eur, | |||
Masaryk Marián - SAO,
IČO: 30459231 Žiar nad Hronom 37/11, 96501 Žiar nad Hronom | 1197.46 € | 5.11.2018 | ||
721/2018 | Prenosový pás C220/C280/C360, práca+cestovné -SÚ Položky: Prenosový pás C220/C280/C360, práca+cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur, | |||
TOPICO s.r.o.,
IČO: 44392010 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 252.00 € | 5.11.2018 | ||
720/2018 | ONEPL+ROUT IP 1.10.2018-31.10.2018 Internet MsÚ Položky: ONEPL+ROUT IP 1.10.2018-31.10.2018 Internet MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur, | |||
ANTIK Telecom s.r.o.,
IČO: 36191400 Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever | 0.03 € | 5.11.2018 | ||
719/2018 | Kompatibilný toner HP CE505A/CF280 Položky: Kompatibilný toner HP CE505A/CF280, 1.000000 ks, Suma položky 19.24 Eur, | |||
Mokrý Milan - MM corp,
IČO: 44387997 Nad Hrádzou 551 10, 96801 Nová Baňa | 19.24 € | 5.11.2018 | ||
718/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Osvety 9/13 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Osvety 9/13, 1.000000 ks, Suma položky 421.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 421.00 € | 2.11.2018 | ||
717/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Marianska 8 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Marianska 8, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 10.00 € | 2.11.2018 | ||
716/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Bernolákova 3/40 Položky: | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 143.00 € | 2.11.2018 | ||
715/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Školská 25 Položky: | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 190.00 € | 2.11.2018 | ||
714/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Štefánika 27 Položky: | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 101.00 € | 2.11.2018 | ||
713/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Kalvárska 37/236 Položky: | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 180.00 € | 2.11.2018 | ||
712/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 170.00 € | 2.11.2018 | ||
711/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.11.2018-30.11.2018, Cintorínska 3 Položky: | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 100.00 € | 2.11.2018 | ||
710/2018 | Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná podľa súpisu vykonaných prác Položky: Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná podľa súpisu vykonaných prác, 1.000000 ks, Suma položky 57739.52 Eur, | |||
SPORT SERVICE, s.r.o.,
IČO: 36785571 Diaková 111, 03802 Diaková | 57739.52 € | 2.11.2018 | ||
709/2018 | Právo pre ROPO a OBCE - predplatné mesačníka (1/2019-12/2019) Položky: | |||
Wolters Kluwer s.r.o.,
IČO: 31348262 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov | 79.80 € | 2.11.2018 | ||
708/2018 | Vybudovanie dreveného mostíka s drevenými schodmi v strmom svahu s úpravou terénu. Položky: Vybudovanie dreveného mostíka s drevenými schodmi v strmom svahu s úpravou terénu., 1.000000 ks, Suma položky 1910.00 Eur, | |||
Staník Peter - ARTEFAKT,
IČO: 41412133 761 0, 96652 Tekovská Breznica | 1910.00 € | 2.11.2018 | ||
707/2018 | Vyhotovenie a dodanie podsedákov a vankúšov na paletové sedenie pre projekt "Letná rozprávková čitáreň" Položky: Vyhotovenie a dodanie podsedákov a vankúšov na paletové sedenie pre projekt "Letná rozprávková čitáreň", 1.000000 ks, Suma položky 340.00 Eur, | |||
EURO-ROYAL GREMI,
IČO: 46892303 Bernolákova 39/5, 96801 Nová Baňa | 340.00 € | 31.10.2018 | ||
706/2018 | Vypracovanie zdravotného posudku našich občanov Položky: Vypracovanie zdravotného posudku našich občanov, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, | |||
NEURONIKA s.r.o. Muhová Beáta,
IČO: 43796338 Na Gremenici 1053/36, 96681 Žarnovica | 30.00 € | 31.10.2018 |