Faktúry mesta
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
675/2018 | Položenie laminátovej podlahy v kancerárii číslo 12 (Zigová + Adamcová) a č.13 (Kasan+ Mgr.Suchánková) Položky: Egger EPL070 8mm, podložka Egger, Lišta VOX Flex, VOX 529 spojka, VOX 529 koncovka, EFFE A31 25x10 striebro nalep, montážne lepidlo Mamut 310 ml, Roll stop podložka pod stoličky hr.2 mm, montáž podláh, líšt a prechod. líšt, 1.000000 ks, Suma položky 935.74 Eur, | |||
Szalay Rastislav, Ing. - S PARKET,
IČO: 46437746 Záhradná 639/3, 96801 Nová Baňa | 935.74 € | 18.10.2018 | ||
674/2018 | Tlmočenie delegácie Nin v Novej Bani - 28.-30.9.2018 podľa objednávky zo dňa 16.9.2018 Položky: Tlmočenie delegácie Nin v Novej Bani - 28.-30.9.2018 podľa objednávky zo dňa 16.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, | |||
Sunara Monika,
IČO: 9115613568 R.F.Mihanoviča 38 A, 23000 Zadar | 150.00 € | 18.10.2018 | ||
673/2018 | Mesačný poplatok za obdobie 10.10.2018-9.11.2018 Položky: Mesačný poplatok za obdobie 10.10.2018-9.11.2018, 1.000000 ks, Suma položky 219.82 Eur, | |||
Orange Slovensko, a.s.,
IČO: 35697270 Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 219.82 € | 17.10.2018 | ||
672/2018 | Oprava vozidla typu Škoda Felícia ŠPZ: ZC623AE Položky: Oprava vozidla typu Škoda Felícia ŠPZ: ZC623AE, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur, | |||
Janček Milan - RENOVCAR,
IČO: 33325251 Mieru 1305/31, 96801 Nová Baňa | 68.40 € | 17.10.2018 | ||
671/2018 | Finančné vysporiadanie - nedoplatok Položky: Finančné vysporiadanie - nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 90.24 Eur, | |||
Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 90.24 € | 17.10.2018 | ||
670/2018 | Novobanské noviny 2000 ks Položky: Novobanské noviny 2000 ks, 1.000000 ks, Suma položky 905.00 Eur, | |||
Beťko Peter - CRO - MAGS,
IČO: 34773932 Pod sekvojou 1379/31, 96801 Nová Baňa | 905.00 € | 16.10.2018 | ||
669/2018 | Prepravné služby Položky: Prepravné služby, 1.000000 ks, Suma položky -8.64 Eur, | |||
MUZIKER a.s.,
IČO: 35840773 Einsteinova 18, 85101 Bratislava-Petržalka | -8.64 € | 16.10.2018 | ||
668/2018 | Fakturujeme Vám účasť na 5. kolokviu a valnom zhromaždení AiCES sumu 25 eur - už uhradené, k úhrade 0 eur Položky: Fakturujeme Vám účasť na 5. kolokviu a valnom zhromaždení AiCES sumu 25 eur - už uhradené, k úhrade 0 eur, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, | |||
Asociácia informačných centier Slovenska,
IČO: 31897908 Námestie mieru 1, 03101 Liptovský Mikuláš | 15.10.2018 | |||
667/2018 | Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia v priestoroch budovy MsÚ, MsP, KC, SÚ a servera Položky: Rekonštrukcia zabezpečovacieho zariadenia v priestoroch budovy MsÚ, MsP, KC, SÚ a servera, 1.000000 ks, Suma položky 2394.46 Eur, | |||
Budinský Ján, EZS - SERVIS Budinský, Montáž a servis zabezp.zariadení a CCTV,
IČO: 14209314 Borošova 391/5, 96801 Nová Baňa | 2394.46 € | 15.10.2018 | ||
666/2018 | Finančné vysporiadanie - nedoplatok Položky: Finančné vysporiadanie - nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 118.80 Eur, | |||
Stredoslovenská energetika a.s.,
IČO: 36403008 Pri Rajčianke 8591 4B, 01047 Žilina | 118.80 € | 15.10.2018 | ||
665/2018 | Papier A4 50 bal., šanón pákový 20 ks Položky: Papier A4 50 bal., šanón pákový 20 ks, 1.000000 ks, Suma položky 167.40 Eur, | |||
TOPICO s.r.o.,
IČO: 44392010 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 167.40 € | 15.10.2018 | ||
664/2018 | Notebook Asus Zenbook 3, ASUS AH001-1A Universal Dock, Púzdro dbramante 1928 červené 13"- SO Rajnohová Položky: Notebook Asus Zenbook 3, ASUS AH001-1A Universal Dock, Púzdro dbramante 1928 červené 13"- SO Rajnohová, 1.000000 ks, Suma položky 1177.00 Eur, | |||
Nbit s.r.o.,
IČO: 50165364 Záhrbská 267/106, 96801 Nová Baňa | 1177.00 € | 15.10.2018 | ||
663/2018 | Telefón Panasonic KX-TS580 - 4 ks Jobbová SO, Adamcova+ Zigová OVŽP, Ing.Mgr. Vallová Hk, MsP Svetík Položky: Telefón Panasonic KX-TS580 - 4 ks Jobbová SO, Adamcova+ Zigová OVŽP, Ing.Mgr. Vallová Hk, MsP Svetík, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur, | |||
Nbit s.r.o.,
IČO: 50165364 Záhrbská 267/106, 96801 Nová Baňa | 158.00 € | 15.10.2018 | ||
662/2018 | TP-Link TL-WR940N 450Mbps Wireless N Router Položky: TP-Link TL-WR940N 450Mbps Wireless N Router, 1.000000 ks, Suma položky 23.58 Eur, | |||
sakira, s.r.o.,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 23.58 € | 12.10.2018 | ||
661/2018 | 24" LCD Acer HA 240Y-IPS, FHD, VGA, HMI, DVI, HP 290 G2 MT i3-8100/4GB/128SSD/DVD/W 10P Položky: 24" LCD Acer HA 240Y-IPS, FHD, VGA, HMI, DVI, HP 290 G2 MT i3-8100/4GB/128SSD/DVD/W 10P, 1.000000 ks, Suma položky 591.42 Eur, | |||
sakira, s.r.o.,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 591.42 € | 12.10.2018 | ||
660/2018 | Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za september 2018 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za september 2018, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur, | |||
AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 44.81 € | 12.10.2018 | ||
659/2018 | Prevádzkovanie VK meta - ČOV Tajch za mesiac september 2018 Položky: Prevádzkovanie VK meta - ČOV Tajch za mesiac september 2018, 1.000000 ks, Suma položky 528.40 Eur, | |||
AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 528.40 € | 12.10.2018 | ||
658/2018 | Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok Položky: Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 6929.90 Eur, | |||
Waste transport, a.s.,
IČO: 36046221 Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 6929.90 € | 12.10.2018 | ||
657/2018 | Záloha na teplo, vyúčtovacia faktúra, zaplatené zálohou 800 eur, k úhrade 0 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur, | |||
STING-ITEC Slovakia s.r.o.,
IČO: 34102108 Pražská 11, 94901 Nitra | 11.10.2018 | |||
656/2018 | Poštové služby za mesiac september 2018 Položky: Poštové služby za mesiac september 2018, 1.000000 ks, Suma položky 616.85 Eur, | |||
Slovenská pošta, a.s.,
IČO: 36631124 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 616.85 € | 11.10.2018 | ||
655/2018 | Dodávka prvkov turistického značenia - smerovník so strieškou, smerovka náučného chodníka, tabuľka miestneho názvu, objímka, držiak, doprava Položky: Dodávka prvkov turistického značenia - smerovník so strieškou, smerovka náučného chodníka, tabuľka miestneho názvu, objímka, držiak, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 786.50 Eur, | |||
Porkert Marián BMP Častá s.r.o.,
IČO: 47197714 Fándlyho 48 6, 90089 Častá | 786.50 € | 10.10.2018 | ||
654/2018 | Jazdenie na koňoch dňa 29.9.2018 delegácie NIN a Mimoň Položky: Jazdenie na koňoch dňa 29.9.2018 delegácie NIN a Mimoň, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur, | |||
Jazdecký areál sv. Františka s.r.o.,
IČO: 44559763 Horné Hámre 283, 96671 Horné Hámre | 56.00 € | 10.10.2018 | ||
653/2018 | Nábytok Mestská Knižnica - informačno-obslužný pult, stôl pod PC, stôl do oddelenia pre deti a mládež, knižničný regál Položky: Nábytok Mestská Knižnica - informačno-obslužný pult, stôl pod PC, stôl do oddelenia pre deti a mládež, knižničný regál, 1.000000 ks, Suma položky 1440.00 Eur, | |||
Interiér-Exteriér štúdio s.r.o.,
IČO: 36648825 Kamenárska 1229/70, 96801 Nová Baňa | 1440.00 € | 10.10.2018 | ||
652/2018 | Pranie prádla podľa rozpisu. Položky: Pranie prádla podľa rozpisu., 1.000000 ks, Suma položky 7.74 Eur, | |||
Bokníková Renáta - PPDZ,
IČO: 47095105 Hronský Beňadik 310, 96653 Hronský Beňadik | 7.74 € | 9.10.2018 | ||
651/2018 | Dodanie degustácie vín - 10 vzoriek. - delegácie z partnerských miest NIN a MIMOŇ Položky: Dodanie degustácie vín - 10 vzoriek. - delegácie z partnerských miest NIN a MIMOŇ, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur, | |||
VAU s.r.o.,
IČO: 44997124 Čajkov 258, 93524 Čajkov | 196.00 € | 9.10.2018 | ||
650/2018 | PD elektroinštalácie Viacúčelové denné centrum - Kalvárska 37, skreslenie skutočného stavu Položky: PD elektroinštalácie Viacúčelové denné centrum - Kalvárska 37, skreslenie skutočného stavu, 1.000000 ks, Suma položky 230.00 Eur, | |||
Uškrt Miloš, Ing. - REaPRO,
IČO: 37149717 Brehy 145, 96801 Brehy | 230.00 € | 9.10.2018 | ||
649/2018 | Preprava mikrobusom dňa 29.9.2018 na trase Žarnovica-Nová Baňa-Žarnovica, Nová Baňa-Banská Štiavnica, Nová Baňa-Hronský Beňadik-Nová Baňa-Žarnovica, čakanie - delegácie z partnerských miest NIN MIMOŇ Položky: Preprava mikrobusom dňa 29.9.2018 na trase Žarnovica-Nová Baňa-Žarnovica, Nová Baňa-Banská Štiavnica, Nová Baňa-Hronský Beňadik-Nová Baňa-Žarnovica, čakanie, 1.000000 ks, Suma položky 221.52 Eur, | |||
Lošonský Marian - BTL BUS TURIST,
IČO: 34772715 Fraňa Kráľa 45, 96681 Žarnovica | 221.52 € | 9.10.2018 | ||
648/2018 | Mesačné poplatky za obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2018, Bezpečnostná SIM Položky: Mesačné poplatky za obdobie od 1.10.2018 do 31.12.2018, Bezpečnostná SIM, 1.000000 ks, Suma položky 21.53 Eur, | |||
Jablotron Slovakia, s.r.o.,
IČO: 31645976 Sasinkova 14, 01001 Žilina | 21.53 € | 9.10.2018 | ||
647/2018 | Úpravy plochy, zatrávnenie MŠ Kolibská, oprava vonkajších omietok hospodárskej budovy Položky: | |||
Forgáč Michal - FORTE - STAV,
IČO: 40538389 Hviezdoslavova 375 30, 96801 Nová Baňa | 2196.00 € | 8.10.2018 | ||
646/2018 | KORWIN - podpora, pravidelná platba za obdobie 1.9.2018-30.9.2018 Položky: KORWIN - podpora, pravidelná platba za obdobie 1.9.2018-30.9.2018, 1.000000 ks, Suma položky 465.32 Eur, | |||
DATALAN ,
IČO: 35810734 Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 465.32 € | 8.10.2018 |