en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...35
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
1038/2019

Vyúčtovacia faktúra 0 eur, zaplatené zálohou 875,76 eur, k úhrade 0 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 875.76 Eur,

MEXTRA GROUP, IČO: 7543039263
Szkolna 15, 00000 Kedzierzyn-Kozle
31.12.2019
1037/2019

Náklady na dodávku tepla za mesiac 12/2019 Položky: Náklady na dodávku tepla za mesiac 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 300.88 Eur,

MAGNA TEPLO a.s., IČO: 46189289
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Staré Mesto
300.88 €31.12.2019
1036/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Marianska 8, fakturovaná suma 526,96 eur, prijaté platby za opakované dodávky 483 eur, nedoplatok 43,96 eur Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
43.96 €31.12.2019
1035/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 40/3, fakturovaná suma 2.597,46 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2.424,00 eur, nedoplatok 173,46 eur Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
173.46 €31.12.2019
1034/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Školská 25, fakturovaná suma 2.549,36 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2.496,00 eur, nedoplatok 53,36 eur Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
53.36 €31.12.2019
1033/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Štefánika 27, fakturovaná suma 1.331,96 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.380,00 eur, preplatok -48,04 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Štefánika 27, fakturovaná suma 1031,11 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1212 eur, preplatok -180,89 eur, 1.000000 ks, Suma položky -48.04 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-48.04 €31.12.2019
1032/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Osvety 13/9, fakturovaná suma 7.353,11 eur, prijaté platby za opakované dodávky 7.560,00 eur, preplatok -206,89 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Osvety 13/9, fakturovaná suma 7.353,11 eur, prijaté platby za opakované dodávky 7.560,00 eur, preplatok -206,89 eur, 1.000000 ks, Suma položky -206.89 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-206.89 €31.12.2019
1031/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Kalvárska 236/37, fakturovaná suma 2.460,04 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2.433,00 eur, nedoplatok 27,04 eur Položky:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
27.04 €31.12.2019
1030/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Andreja Kmeťa 11, fakturovaná suma 2.656,37 eur, prijaté platby za opakované dodávky 3.216,00 eur, preplatok -559,63 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Cintorínska 3, fakturovaná suma 1.297,55 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.365,00 eur, preplatok -70,45 eur, 1.000000 ks, Suma položky -559.63 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-559.63 €31.12.2019
1029/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Cintorínska 3, fakturovaná suma 1.297,55 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.368,00 eur, preplatok -70,45 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Cintorínska 3, fakturovaná suma 1.297,55 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.368,00 eur, preplatok -70,45 eur, 1.000000 ks, Suma položky -70.45 Eur,

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava
-70.45 €31.12.2019
1028/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Marianska 8, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 84,23 eur, zaplatené preddavkové platby -124 eur, preplatok -39,77 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Marianska 8, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 84,23 eur, zaplatené preddavkové platby -124 eur, preplatok -39,77 eur, 1.000000 ks, Suma položky -39.77 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
-39.77 €31.12.2019
1027/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 10.9.2019-31.12.2019, Kolibská cesta 6232, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 177,16 eur, zaplatené preddavkové platby -200 eur, preplatok -22,84 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Kolibská cesta 6232, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 177,16 eur, zaplatené preddavkové platby -200 eur, preplatok -22,84 eur, 1.000000 ks, Suma položky -22.84 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
-22.84 €31.12.2019
1026/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Tajch 6293, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 325,27 eur, zaplatené preddavkové platby -332,00 eur, preplatok -6,73 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Tajch 6293, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 325,27 eur, zaplatené preddavkové platby -3324 eur, preplatok -6,73 eur, 1.000000 ks, Suma položky -6.73 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
-6.73 €31.12.2019
1025/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 105,17 eur, zaplatené preddavkové platby -72 eur, nedoplatok 33,17 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 105,17 eur, zaplatené preddavkové platby -72 eur, nedoplatok 33,17 eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.17 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
33.17 €31.12.2019
1024/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bukovina 49, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 320,51 eur, zaplatené preddavkové platby -304,00 eur, nedoplatok 16,51 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bukovina 49, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 320,51 eur, zaplatené preddavkové platby -304,00 eur, nedoplatok 16,51 eur, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
16.51 €31.12.2019
1023/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, M.R.Štefánika 27, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 120,95 eur, zaplatené preddavkové platby -1.072,00 eur, preplatok, -951,05 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, M.R.Štefánika 27, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 120,95 eur, zaplatené preddavkové platby -1.072,00 eur, preplatok --951,05 eur, 1.000000 ks, Suma položky -951.05 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
-951.05 €31.12.2019
1022/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Andreja Kmeťa 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 596,84 eur, zaplatené preddavkové platby -944 eur, preplatok -347,16 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Andreja Kmeťa 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 596,84 eur, zaplatené preddavkové platby -944 eur, preplatok -347,16 eur, 1.000000 ks, Suma položky -347.16 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
-347.16 €31.12.2019
1021/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 341,50 eur, zaplatené preddavkové platby -224 eur, nedoplatok 117,50 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 341,50 eur, zaplatené preddavkové platby -224 eur, nedoplatok 117,50 eur, 1.000000 ks, Suma položky 117.50 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
117.50 €31.12.2019
1020/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Tajch 6525, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 230,36 eur, zaplatené preddavkové platby -232 eur, preplatok -1,64 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Tajch 6525, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 230,36 eur, zaplatené preddavkové platby -232 eur, preplatok -1,64 eur, 1.000000 ks, Suma položky -1.64 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
-1.64 €31.12.2019
1019/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Osvety 9, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 239,94 eur, zaplatené preddavkové platby -260 eur, preplatok -20,06 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Osvety 9, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 239,94 eur, zaplatené preddavkové platby -260 eur, preplatok -20,06 eur, 1.000000 ks, Suma položky -20.06 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
-20.06 €31.12.2019
1018/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 5.663,81 eur, zaplatené preddavkové platby -6.296,00 eur, preplatok -632,19 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 5.663,81 eur, zaplatené preddavkové platby -6.296,-- eur, preplatok -632,19 eur, 1.000000 ks, Suma položky -632.19 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
-632.19 €31.12.2019
1017/2019

Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2019 podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 7 Položky: Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2019 podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 7, 1.000000 ks, Suma položky 540.40 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
540.40 €31.12.2019
1016/2019

Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2019 podľa zmluvy 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2019 podľa zmluvy 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur,

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
44.81 €31.12.2019
1015/2019

Finančný spravodajca, ročník 2019 Položky: Finančný spravodajca, ročník 2019, 1.000000 ks, Suma položky 32.57 Eur,

Poradca podnikateľa,spol. s r.o., IČO: 31592503
Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
32.57 €31.12.2019
1014/2019

Wander Card Rozhľadňa Háj - 10 ks Položky: Wander Card Rozhľadňa Háj - 10 ks, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,

Wander Book s.r.o., IČO: 07662301
Hodovická 20/20, 46006 Liberec
4.00 €31.12.2019
1013/2019

Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM, Tel.č. 421904183873, 421903979662 Položky:

Jablotron Slovakia, s.r.o., IČO: 31645976
Sasinkova 14, 01001 Žilina
21.53 €31.12.2019
1012/2019

Poštové služby za mesiac december 2019 Položky: Poštové služby za mesiac december 2019, 1.000000 ks, Suma položky 578.75 Eur,

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
578.75 €31.12.2019
1011/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 444,70 eur, zaplatené preddavkové platby -464 eur, preplatok -19,30 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 444,70 eur, zaplatené preddavkové platby -464 eur, preplatok -19,30 eur, 1.000000 ks, Suma položky -19.30 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
-19.30 €31.12.2019
1010/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Osvety 9, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1.499,11 eur, zaplatené preddavkové platby -1.600,00 eur, preplatok -100,89 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Osvety 9, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1.499,11 eur, zaplatené preddavkové platby -1.600,00 eur, preplatok -100,89 eur, 1.000000 ks, Suma položky -100.89 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
-100.89 €31.12.2019
1009/2019

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 3, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 3.378,64 eur, zaplatené preddavkové platby -3.796 eur, preplatok -417,36 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 3, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 3.378,64 eur, zaplatené preddavkové platby -3.796 eur, preplatok -417,36 eur, 1.000000 ks, Suma položky -417.36 Eur,

Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467
Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina
-417.36 €31.12.2019
Strana:12345...35



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800