en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...30
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
897/2020

Faktúra za LEIFHEIT Clean Twist - mop Položky:

Internet Mall Slovakia, s.r.o., IČO: 35950226
Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov
33.00 €23.11.2020
896/2020

Faktúra za kompostér JRK 900L - 400ks Položky:

JRK Slovensko s.r.o., IČO: 50530950
Rajská 2341/15 A, 81108 Bratislava-Staré Mesto
35520.00 €23.11.2020
895/2020

Faktúra za výemu nefunkčného bojlera na ul. Bernolákova 2 Položky: Faktúra za výemu nefunkčného bojlera na ul. Bernolákova 2, 1.000000 ks, Suma položky 555.56 Eur,

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., IČO: 36644277
Bernolákova 11, 96801 Nová Baňa
555.56 €20.11.2020
894/2020

Faktúra za korekciu Novobanských novín 11/2020 Položky: Faktúra za korekciu Novobanských novín 11/2020, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,

Budinská Zuzana, Mgr., IČO: 51968657
Kútovská cesta 6127/54, 96801 Nová Baňa
50.00 €23.11.2020
893/2020

Mesačný poplatok za obdobie 10.11.2020 - 09.12.2020 Položky: Mesačný poplatok za obdobie 10.11.2020 - 09.12.2020, 1.000000 ks, Suma položky 140.51 Eur,

Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270
Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov
140.51 €20.11.2020
892/2020

Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku javiskových ťahov a zaškolenie, odborná prehliadka a skúška el. zariadenia scénického osvetlenia Položky: Faktúra za odbornú prehliadku a skúšku javiskových ťahov a zaškolenie, odborná prehliadka a skúška el. zariadenia scénického osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,

Novák Miroslav - REZ , IČO: 10872311
Partizánska 134, 03861 Lipovec
792.00 €20.11.2020
891/2020

PRÁVO PRE ROPO A OBCE, predplatné mesačníka 1/2021-12/2021, vyúčtovacia faktúra 0 eur, zaplatené zálohou 95 eur, k úhrade 0 eur Položky:

Wolters Kluwer s.r.o., IČO: 31348262
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov
20.11.2020
890/2020

Faktúra za elektroinštalačné práce s materiálom Amfiteáter Tajch Položky:

ELEKTRO KOCIAN s.r.o., IČO: 47787881
Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš
4890.00 €18.11.2020
889/2020

Faktúra za opatrovateľskú službu - 10/2020 + odmeny zamestnancov 10/2020 Položky:

OPATRÍME VÁS n.o., IČO: 50001868
Hviezdoslavova 475/3, 97101 Prievidza
2497.52 €18.11.2020
888/2020

Faktúra za opatrovateľskú službu - 10/2020 Položky:

OPATRÍME VÁS n.o., IČO: 50001868
Hviezdoslavova 475/3, 97101 Prievidza
346.50 €18.11.2020
887/2020

Faktúra za spracovanie údajov pre plynové a telekomuniačné vedenie od správcov sietí Položky: Faktúra za spracovanie údajov pre plynové a telekomuniačné vedenie od správcov sietí, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur,

ASSP, s.r.o., IČO: 34130675
Heyrovského 4585/1, 84103 Bratislava-Lamač
600.00 €18.11.2020
886/2020

Plošné testovanie dňa 07.11.2020 Položky:

Mediform, s.r.o., IČO: 43967965
Cintorínska 20, 96801 Nová Baňa
2520.00 €19.11.2020
885/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.10.2020-31.10.2020, Osvety 9, uhradené 116 eur, vyúčtovanie spotreby 85,98 eur, preplatok -30,02 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-30.02 €16.11.2020
884/2020

Faktúra za prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch - október 2020 Položky:

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
540.40 €16.11.2020
883/2020

Faktúra za prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL - október 2020 Položky:

AQUAVITA PLUS, s.r.o., IČO: 36633461
Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica
44.81 €16.11.2020
882/2020

Faktúra za obstarávanie nákupov klientom opatrovateľšskej služby za mesiac jún až október 2020 Položky:

Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava , IČO: 42005884
Prírodná 183/183, 96801 Nová Baňa
13.30 €13.11.2020
881/2020

Faktúra za prepravu klientov - sociálny taxík - jún až október 2020 Položky:

Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava , IČO: 42005884
Prírodná 183/183, 96801 Nová Baňa
460.50 €13.11.2020
880/2020

Faktúra za prepreavu FS Vinička na podujatie "Káčer na bicykli" Položky:

Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava , IČO: 42005884
Prírodná 183/183, 96801 Nová Baňa
26.00 €13.11.2020
879/2020

Faktúra za prepravu FS Vinička na podujatie Banícky fakľový sprievod Položky:

Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava , IČO: 42005884
Prírodná 183/183, 96801 Nová Baňa
28.00 €13.11.2020
878/2020

Faktúra za prepravu klientov - sociálny taxík - máj 2020 Položky:

Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava , IČO: 42005884
Prírodná 183/183, 96801 Nová Baňa
60.00 €13.11.2020
877/2020

Faktúra za obstarávanie nákupov klientom opatrovateľskej služby za mesiac apríl 2020 Položky:

Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava , IČO: 42005884
Prírodná 183/183, 96801 Nová Baňa
52.70 €13.11.2020
876/2020

Faktúra za obstarávanie nákupov klientom opatrovateľskej služby za mesiac máj 2020 Položky:

Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava , IČO: 42005884
Prírodná 183/183, 96801 Nová Baňa
27.80 €13.11.2020
875/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.10.2020-31.10.2020, Nábrežná 21, MOP, uhradené 107 eur, vyúčtovanie spotreby 66,55 eur, preplatok -40,45 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-40.45 €13.11.2020
874/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.10.2020-31.10.2020, Námestie slobody 1, BX, uhradené 1064 eur, vyúčtovanie spotreby 459,04 eur, preplatok -604,96 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-604.96 €13.11.2020
873/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.10.2020-31.10.2020, Bernolákova 11,FL, uhradené 117 eur, vyúčtovanie spotreby 119 eur, nedoplatok 2 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
2.00 €13.11.2020
872/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.10.2020-31.10.2020, Bernolákova 11,MOP, uhradené 86 eur, vyúčtovanie spotreby 84,88 eur, preplatok -1,12 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-1.12 €13.11.2020
871/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.10.2020-31.10.2020, Kolibská cesta 232, uhradené 192 eur, vyúčtovanie spotreby 48,73 eur, preplatok -143,27 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-143.27 €13.11.2020
870/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.10.2020-31.10.2020, Bernolákova 11,VE, uhradené 94 eur, vyúčtovanie spotreby 126,91 eur, nedoplatok 332,91 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
32.91 €13.11.2020
869/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.10.2020-31.10.2020, Bernolákova 13, uhradené 55 eur, vyúčtovanie spotreby 44,12 eur, preplatok -10,88 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-10.88 €13.11.2020
868/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.10.2020-31.10.2020, Námestie slobody 1, MOP, uhradené 118 eur, vyúčtovanie spotreby 127,19 eur, nedoplatok 9,19 eur Položky:

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
9.19 €13.11.2020
Strana:12345...30



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800