en




Neprehliadnite


Faktúry mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345678...35
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
950/2020

Faktúra za eGOV konektor - podpora Položky:

DATALAN , IČO: 35810734
Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov
300.00 €7.12.2020
949/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Námestie slobody i MOP, uhradené 118 eur, vyúčtovanie spotreby 118,92 eur, nedoplatok 0,92 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Námestie slobody i MOP, uhradené 118 eur, vyúčtovanie spotreby 118,92 eur, nedoplatok 0,92 eur, 1.000000 ks, Suma položky 0.92 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
0.92 €4.12.2020
948/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Kolibská cesta 232, uhradené 192 eur, vyúčtovanie spotreby 24,14 eur, preplatok -167,86 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Kolibská cesta 232, uhradené 192 eur, vyúčtovanie spotreby 24,14 eur, preplatok -167,86 eur, 1.000000 ks, Suma položky -167.86 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-167.86 €4.12.2020
947/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Nábrežná 21 MOP, uhradené 107 eur, vyúčtovanie spotreby 15,86 eur, preplatok -91,14 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Nábrežná 21 MOP, uhradené 107 eur, vyúčtovanie spotreby 15,86 eur, preplatok -91,14 eur, 1.000000 ks, Suma položky -91.14 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-91.14 €4.12.2020
946/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 11 FL, uhradené 117 eur, vyúčtovanie spotreby 113,81 eur, preplatok -3,19 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 11 FL, uhradené 117 eur, vyúčtovanie spotreby 113,81 eur, preplatok -3,19 eur, 1.000000 ks, Suma položky -3.19 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-3.19 €4.12.2020
945/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Osvety 9 FT, uhradené 116 eur, vyúčtovanie spotreby 76,98 eur, preplatok -39,02 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Osvety 9 FT, uhradené 116 eur, vyúčtovanie spotreby 76,98 eur, preplatok -39,02 eur, 1.000000 ks, Suma položky -39.02 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-39.02 €4.12.2020
944/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Námestie slobody 1, uhradené 0 eur, vyúčtovanie spotreby 445,49 eur, nedoplatok 445,49 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Námestie slobody 1, uhradené 0 eur, vyúčtovanie spotreby 445,49 eur, nedoplatok 445,49 eur, 1.000000 ks, Suma položky 445.49 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
445.49 €4.12.2020
943/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 11 MOP, uhradené 86 eur, vyúčtovanie spotreby 82,38 eur, preplatok -3,62 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 11 MOP, uhradené 86 eur, vyúčtovanie spotreby 82,38 eur, preplatok -3,62 eur, 1.000000 ks, Suma položky -3.62 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-3.62 €4.12.2020
942/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 13, uhradené 55 eur, vyúčtovanie spotreby 50,26 eur, preplatok -4,74 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 13, uhradené 55 eur, vyúčtovanie spotreby 50,26 eur, preplatok -4,74 eur, 1.000000 ks, Suma položky -4.74 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
-4.74 €4.12.2020
941/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 11 VE, uhradené 94 eur, vyúčtovanie spotreby 112,90 eur, nedoplatok 18,90 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 11 VE, uhradené 94 eur, vyúčtovanie spotreby 112,90 eur, nedoplatok 18,90 eur, 1.000000 ks, Suma položky 18.90 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
18.90 €4.12.2020
940/2020

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 3 FT, uhradené 270 eur, vyúčtovanie spotreby 299,36 eur,úroky z omeškania - 3,81 eur, nedoplatok 33,17 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.11.2020-30.11.2020, Bernolákova 3 FT, uhradené 270 eur, vyúčtovanie spotreby 299,36 eur,úroky z omeškania - 3,81 eur, nedoplatok 33,17 eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.17 Eur,

Energie2, a.s., IČO: 46113177
Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto
33.17 €4.12.2020
939/2020

Faktúra za zrážky - Osvety 14, obdobie 01.09.2020-30.11.2020 Položky: Faktúra za zrážky - Osvety 14, obdobie 01.09.2020-30.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 32.23 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
32.23 €4.12.2020
938/2020

Faktúra za vodné,stočné - Bernolákova 1355, obdobie 26.08.2020-26.11.2020 Položky: Faktúra za vodné,stočné - Bernolákova 1355, obdobie 26.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 59.09 Eur, Faktúra za vodné,stočné - Bernolákova 1355, obdobie 26.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 57.14 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
116.23 €4.12.2020
937/2020

Faktúra za vodné,stočné,zrážky - Námestie slobody 1, obdobie 28.08.2020-26.11.2020 Položky: Faktúra za vodné,stočné,zrážky - Námestie slobody 1, obdobie 28.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 219.07 Eur, Faktúra za vodné,stočné,zrážky - Námestie slobody 1, obdobie 28.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 441.27 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
660.34 €4.12.2020
936/2020

Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 11, obdobie 26.08.2020-26.11.2020 Položky: Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 11, obdobie 26.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 103.76 Eur, Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 11, obdobie 26.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 100.36 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
204.12 €4.12.2020
935/2020

Faktúra za vodné - Cintorínska 3, obdobie 28.08.2020-26.11.2020 Položky: Faktúra za vodné - Cintorínska 3, obdobie 28.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
21.62 €4.12.2020
934/2020

Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Námestie slobody 2, obdobie 28.08.2020-26.11.2020 Položky: Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Námestie slobody 2, obdobie 28.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Námestie slobody 2, obdobie 28.08.2020-26.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 88.11 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
103.97 €4.12.2020
933/2020

Faktúra za ONEPL + ROUT IP Položky: Faktúra za ONEPL + ROUT IP, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur,

ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36191400
Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever
0.03 €4.12.2020
932/2020

Faktúra za opravu 20 tabuliek na stĺpikoch IC Nová Baňa Položky: Faktúra za opravu 20 tabuliek na stĺpikoch IC Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
Štúrova 832/9, 96801 Nová Baňa
720.00 €7.12.2020
931/2020

Faktúra za Mikulášske online vystúpenie Položky: Faktúra za Mikulášske online vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,

Divadlo zo šuflíka, IČO: 42389453
Zvolenská 1/1777, 01008 Žilina
400.00 €7.12.2020
930/2020

Faktúra za vyhotovenie GP č. 10935479-187/20 Položky:

Struhár Viliam, geodet , IČO: 10935479
Bernolákova 27, 96801 Nová Baňa
194.00 €3.12.2020
929/2020

Faktúra za kontrolu hydrantu, zostavenie revíznej správy Položky: Faktúra za kontrolu hydrantu, zostavenie revíznej správy, 1.000000 ks, Suma položky 32.45 Eur,

Benčaj Marián - PYROMA, IČO: 46663398
Jurija Gagarina 734/8, 96901 Banská Štiavnica
32.45 €3.12.2020
928/2020

Faktúra za toner - 3ks Položky:

Mokrý Milan - MM corp, IČO: 44387997
Nad Hrádzou 551 10, 96801 Nová Baňa
66.98 €2.12.2020
927/2020

Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky v Radničnej vinárni Nová Baňa Položky: Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky v Radničnej vinárni Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 253.80 Eur,

Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC, IČO: 14211734
Vršky 1223/28, 96801 Nová Baňa
253.80 €2.12.2020
926/2020

Faktúra za HEDGE WEBCAM C33, dobierka Bc. Ďurovský Položky: Faktúra za HEDGE WEBCAM C33, dobierka Bc. Ďurovský, 1.000000 ks, Suma položky 196.00 Eur,

Digicom, s.r.o., IČO: 36003107
Predmestská 81, 01001 Žilina
196.00 €2.12.2020
925/2020

Faktúra za vodné, stočné, zrážky - M.R.Štefánika 27 - obdobie 28.08.2020-25.11.2020 Položky: Faktúra za vodné, stočné, zrážky - M.R.Štefánika 27 - obdobie 28.08.2020-25.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 2.88 Eur, Faktúra za vodné, stočné, zrážky - M.R.Štefánika 27 - obdobie 28.08.2020-25.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 93.95 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
96.83 €2.12.2020
924/2020

Faktúra za vodné - Kolibská cesta 232 - obdobie 25.08.2020-25.11.2020 Položky: Faktúra za vodné - Kolibská cesta 232 - obdobie 25.08.2020-25.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 25.94 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
25.94 €2.12.2020
923/2020

Faktúra za vodné - Banícke námesite 1 - obdobie 25.08.2020-25.11.2020 Položky: Faktúra za vodné - Banícke námesite 1 - obdobie 25.08.2020-25.11.2020, 1.000000 ks, Suma položky 21.62 Eur,

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
21.62 €2.12.2020
922/2020

Faktúra za vodné - Tajch - obdobie 25.08.2020-25.11.2020 Položky:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
2.12.2020
921/2020

Faktúra za vodné - Mariánska 8 - obdobie 22.05.2020-23.11.2020 Položky:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36644030
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
2.12.2020
Strana:12345678...35



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800