Faktúry mesta
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
100/2021 | Trovy exekúcie - Cicko Miroslav ( odmena exekútora 42,00 eur, uhradená záloha -42,00 eur - na úhradu 0 eur) Položky: | |||
Jurina Marián, JUDr.,
IČO: 35980966 Š.Moyzesa 50, 98401 Lučenec | 24.2.2021 | |||
99/2021 | Držiak ARTIC Z2-3D - Monitor am white compelete 3D Položky: | |||
sakira, s.r.o.,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 136.00 € | 24.2.2021 | ||
98/2021 | Monitor SAMSUNG MT LED LCD 32" 32UJ59-plochý Položky: Samsung U32J590UQU, 1.000000 ks, Suma položky 323.00 Eur, | |||
sakira, s.r.o.,
IČO: 50783050 Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa | 323.00 € | 24.2.2021 | ||
97/2021 | Korektúra v Novobanských novinách 2/2021 Položky: Korektúra v Novobanských novinách 2/2021, 1.000000 ks, Suma položky 53.00 Eur, | |||
Budinská Zuzana, Mgr.,
IČO: 51968657 Kútovská cesta 6127/54, 96801 Nová Baňa | 53.00 € | 24.2.2021 | ||
96/2021 | Faktúra za vodné, stočné, zrážky - Námestie Slobody 1, obdobie 27.11.2020- 17.02.2021 Položky: | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 444.97 € | 24.2.2021 | ||
95/2021 | Faktúra za vodné, stočné, zrážky - M.R.Štefánika 27, obdobie 26.11.2020- 17.02.2021 Položky: | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 89.34 € | 24.2.2021 | ||
94/2021 | Faktúra za vodné, stočné - Bernolákova 11, obdobie 27.11.2020- 17.02.2021 Položky: | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 255.16 € | 24.2.2021 | ||
93/2021 | Trovy exekúcie § 14,15 ; hotové výdavky § 22 k exekúcií EX 3323/2012 - Šramelová Martina (Spolu 62,10 €, trovy exekúcie oprávneného -5,00 € ´- k úhrade 57,10 €) Položky: | |||
Paller Miroslav, JUDr. Ing. - súdny exekútor, Exekútorský úrad,
IČO: 37817884 Jesenského 61, 96501 Žiar nad Hronom | 57.10 € | 23.2.2021 | ||
92/2021 | Eelktroinštalačné práce s materiálom knižnica Nová Baňa - ORO LED panel VELA - 36 ks, RAMA-panel - 36 ks, Demontáž a montáž, iný drobný materiál Položky: Eelktroinštalačné práce s materiálom knižnica Nová Baňa - ORO LED panel VELA - 36 ks, RAMA-panel - 36 ks, Demontáž a montáž, iný drobný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 2452.18 Eur, | |||
ELEKTRO KOCIAN s.r.o.,
IČO: 47787881 Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš | 2452.18 € | 23.2.2021 | ||
91/2021 | Slovenské národné noviny - predplatné rok 2021 Položky: Slovenské národné noviny - predplatné rok 2021, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, | |||
Matica slovenská, Slovenské národné noviny,
IČO: 00179027 Námestie J.C. Hronského 1, 03601 Martin | 20.00 € | 22.2.2021 | ||
90/2021 | Paušálne trovy, EX 346/2015 , vyúčtovacia faktúra 0 eur, zaplatené zálohou 42 eur, k úhrade 0 eur Položky: | |||
Paller Miroslav, JUDr. Ing. - súdny exekútor, Exekútorský úrad,
IČO: 37817884 Jesenského 61, 96501 Žiar nad Hronom | 22.2.2021 | |||
89/2021 | Odmena za poskytnuté právne služby Položky: Odmena za poskytnuté právne služby Kanalizácia Kamenárska, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, | |||
SOUKENÍK - ŠTRPKA s.r.o.,
IČO: 36862711 Šoltésovej 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 72.00 € | 22.2.2021 | ||
88/2021 | Opravný doklad k Fa č. 3352210001 - Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad Položky: Opravný doklad k Fa č. 3352210001 - Zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad, zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, 1.000000 ks, Suma položky 192.67 Eur, | |||
Waste transport, a.s.,
IČO: 36046221 Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 192.67 € | 19.2.2021 | ||
87/2021 | Predplatné časopisu - ÚČTO.ROPO A OBCÍ Štandard Položky: Predplatné časopisu - ÚČTO.ROPO A OBCÍ Štandard, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur, | |||
Wolters Kluwer s.r.o.,
IČO: 31348262 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov | 129.00 € | 22.2.2021 | ||
86/2021 | Faktúra za ONEPL+ROUT IP - 01.1.2021 - 31.1.2021 Položky: Faktúra za ONEPL+ROUT IP - 01.1.2021 - 31.1.2021, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur, | |||
ANTIK Telecom s.r.o.,
IČO: 36191400 Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever | 0.03 € | 22.2.2021 | ||
85/2021 | Respirátor FFP2, Evo care smart mask FFP3, overal XL, overal XXL Položky: Respirátor FFP2, Evo care smart mask FFP3, overal XL, overal XXL, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, Respirátor FFP2, Evo care smart mask FFP3, overal XL, overal XXL, 1.000000 ks, Suma položky 2152.00 Eur, | |||
Kifli s.r.o.,
IČO: 51436817 Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava-Rača | 2158.00 € | 18.2.2021 | ||
84/2021 | Faktúra za vypracovanie zdravotného posudku občana. Položky: | |||
NEURONIKA s.r.o. Muhová Beáta,
IČO: 43796338 Na Gremenici 1053/36, 96681 Žarnovica | 45.00 € | 18.2.2021 | ||
83/2021 | Mesačný poplatok za obdobie 10.2.2021-9.3.2021 (Go65, Go20, Go Biznis, Go20, Go30) Položky: | |||
Orange Slovensko, a.s.,
IČO: 35697270 Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 140.14 € | 18.2.2021 | ||
82/2021 | Skríningové testovanie občanov dňa 5.2.2021 - 2150,00 eur, dňa 6.2.2021 - 3675,00 eur. Práce vykonané na základe Zmluvy Položky: Skríningové testovanie občanov dňa 5.2.2021 - 2150,00 eur, dňa 6.2.2021 - 3675,00 eur. Práce vykonané na základe Zmluvy, 1.000000 ks, Suma položky 5825.00 Eur, | |||
Mediform, s.r.o.,
IČO: 43967965 Cintorínska 20, 96801 Nová Baňa | 5825.00 € | 18.2.2021 | ||
81/2021 | Zaplatenie pohľadávky s príslušenstvom (trovy súdneho exekútora - 81,46 eur, DPH 20% - 16,29 eur = spolu 97,75 eur) - povinný FABIAN Milan Položky: | |||
Somík Milan, Mgr. - súdny exekútor,
IČO: 35662794 Československej armády 1, 03601 Martin | 97.75 € | 18.2.2021 | ||
80/2021 | Účastnícky poplatok - webinár Enviromentálne delikty / ISOH 23.2.2021 Zúčastní sa Mgr. Jauschová Erika Položky: Účastnícky poplatok - webinár Enviromentálne delikty / ISOH 23.2.2021 Zúčastní sa Mgr. Jauschová Erika, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, | |||
NMC spol.s.r.o.,
IČO: 31639135 Makovického 10, 01001 Žilina | 66.00 € | 17.2.2021 | ||
79/2021 | Rodný list 300 ks, Sobášny list 300 ks, Úmrtný list 500 ks, Žiadosť o uzavretie manželstva 200 ks + balné Položky: Rodný list 300 ks, Sobášny list 300 ks, Úmrtný list 500 ks, Žiadosť o uzavretie manželstva 200 ks + balné, 1.000000 ks, Suma položky 131.40 Eur, | |||
Centrum polygrafických služieb,
IČO: 42272360 Sklabinská 1, P.O. Box 11 , 83005 Bratislava 35 | 131.40 € | 17.2.2021 | ||
78/2021 | Opravný doklad k Fa č. 3352200077 - Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok Položky: Opravný doklad k Fa č. 3352200077 - Zneškodnenie odpadu zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 252.01 Eur, | |||
Waste transport, a.s.,
IČO: 36046221 Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 252.01 € | 17.2.2021 | ||
77/2021 | Faktúra za tlač Novobanských novín 2/2021, recyklačný poplatok Položky: Faktúra za tlač Novobanských novín 2/2021, recyklačný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, | |||
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.,
IČO: 36562611 Potravinárska 6, 94901 Nitra | 480.00 € | 16.2.2021 | ||
76/2021 | webhosting mmpnovabana.sk, 22.01.2021 - 21.01.2022 (podpora HTTPS na doméne SNI) Položky: | |||
WEDOS Internet, a.s.,
IČO: 28115708 Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou | 23.76 € | 16.2.2021 | ||
75/2021 | Doména mmpnovabana.sk, 22.01.2021 - 21.01.2022 Položky: | |||
WEDOS Internet, a.s.,
IČO: 28115708 Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou | 12.00 € | 16.2.2021 | ||
74/2021 | Poštové služby za mesiac január 2021 Položky: Poštové služby za mesiac január 2021, 1.000000 ks, Suma položky 443.00 Eur, | |||
Slovenská pošta, a.s.,
IČO: 36631124 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 443.00 € | 12.2.2021 | ||
73/2021 | Faktúra za vodné, stočné, zrážky- Námestie slobody 2, obdobie 27.11.2020- 05.02.2021 Položky: | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 83.06 € | 12.2.2021 | ||
72/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Osvety 9, FT vyúčtovanie spotreby 100,36 eur, uhradené -84,00 eur, nedoplatok 16,36 eur Položky: | |||
Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 16.36 € | 12.2.2021 | ||
71/2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Námestie slobody 1, MOP vyúčtovanie spotreby 109,55 eur, uhradené -111,00 eur, preplatok -1,45 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.1.2021-31.1.2021, Námestie slobody 1, MOP vyúčtovanie spotreby 109,55 eur, uhradené -111,00 eur, preplatok -1,45 eur, 1.000000 ks, Suma položky -1.45 Eur, | |||
Energie2, a.s.,
IČO: 46113177 Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto | -1.45 € | 12.2.2021 |