|
1/2022
|
Služby sociálneho taxíka za mesiac december 2021
Orgonáš Ladislav , Školská 45/14, 96801 Nová Baňa, IČO: 48316491
|
76.50 EUR
|
8.8.2022
|
|
33/2022
|
Prerokovanie neakceptovaných pripomienok k návrhu UPN
ArchUrb s.r.o., Š. Moyzesa 9585/41, 96001 Zvolen, IČO: 53030885
|
600.00 EUR
|
8.8.2022
|
|
32/2022
|
Obstarávateľské činnosti spojené s obstaraním UP
ArchUrb s.r.o., Š. Moyzesa 9585/41, 96001 Zvolen, IČO: 53030885
|
740.00 EUR
|
8.8.2022
|
|
22/2022
|
Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2022 - 30.01.2022 - Bernolákova 40/3
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava, IČO: 35815256
|
393.00 EUR
|
8.8.2022
|
|
21/2022
|
Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.01.2022 - 30.01.2022 - Školská 25/
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava, IČO: 35815256
|
691.00 EUR
|
8.8.2022
|
|
7/2022
|
Faktúra za členské v AICES na rok 2022
Asociácia informačných centier Slovenska, Námestie mieru 1, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO: 31897908
|
200.00 EUR
|
8.8.2022
|
|
2/2022
|
Služby za mesiac 1/2022- na základe zmluvy o poskytovaní komplexných služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochranny osobných údajov č. IS00721VA zo dňa 25.11.2021.
ISIT Slovakia, s.r.o., Klincová 37, 82108 Bratislava-Ružinov, IČO: 44783990
|
180.00 EUR
|
8.8.2022
|
|
54/2022
|
Výťah: 11251822 (1125 1822) Kultúrne centrum Nová Baňa za obdobie: 01.01.2022-31.03.2022
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, 82108 Bratislava-Ružinov, IČO: 31402828
|
151.20 EUR
|
8.8.2022
|
|
53/2022
|
Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022 - Školská 25/
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava, IČO: 35815256
|
691.00 EUR
|
8.8.2022
|
|
52/2022
|
Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022 - Mariánska 8/
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava, IČO: 35815256
|
68.00 EUR
|
8.8.2022
|
|
51/2022
|
Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022 - Bernolákova 40/3
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava, IČO: 35815256
|
393.00 EUR
|
8.8.2022
|
|
50/2022
|
Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022 - Štefánika 27/
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava, IČO: 35815256
|
214.00 EUR
|
8.8.2022
|
|
49/2022
|
Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022 - Kalvárska 236/37
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava, IČO: 35815256
|
234.00 EUR
|
8.8.2022
|
|
48/2022
|
Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022 - Andreja Kmeťa 11/
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava, IČO: 35815256
|
444.00 EUR
|
8.8.2022
|
|
47/2022
|
Faktúra za opakované dodávky zemného plynu za obdobie 01.02.2022 - 28.02.2022 - Cintorínska 3/
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava, IČO: 35815256
|
158.00 EUR
|
8.8.2022
|
|
683/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.7.2022 - 31.7.2022,Osvety 9, FT, vyúčtovanie spotreby 84,67 eur, uhradené - 112,00 eur, preplatok -27,33 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
-27.33 EUR
|
4.8.2022
|
|
682/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.7.2022 - 31.7.2022,Námestie slobody 1,MOP, vyúčtovanie spotreby 123,37 eur, uhradené - 154,00 eur, preplatok -30,63 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
-30.63 EUR
|
4.8.2022
|
|
681/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.7.2022 - 31.7.2022,Námestie slobody 1, BX, vyúčtovanie spotreby 332,53 eur, uhradené - 486,00 eur, preplatok -153,47 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
-153.47 EUR
|
4.8.2022
|
|
680/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.7.2022 - 31.7.2022, Náberžná 21, MOP, vyúčtovanie spotreby 132,14 eur, uhradené - 17,00 eur, nedoplatok 115,14 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
115.14 EUR
|
4.8.2022
|
|
679/2022
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1.7.2022 - 31.7.2022,Kolibská cesta 232, KD, vyúčtovanie spotreby 84,32 eur, uhradené -31,00 eur, nedoplatok 53,32 eur
Energie2, a.s., Lazaretská 3, 81108 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46113177
|
53.32 EUR
|
4.8.2022
|