|
233/2023
|
Faktúra zna prijatý preddavok na dodávku zemného plynu v mesiaci 11/2023, plynová kotolňa na ul. Štúrova, Pod sekvojou
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
|
76 963.00 eur
|
29.11.2023
|
|
576/2023
|
Faktúra za plavecký výcvik od 27.11.2023 do 01.12.2023 - MŠ Nábrežná
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 760.00 Eur,
AQUASPORT - Mgr. Tibor Lacko, Nová ulica 6000 5, 93401 Levice, IČO: 35348445
|
760.00 EUR
|
28.11.2023
|
|
575/2023
|
Faktúra za deratizáciu - ŠJ Nábrežná
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.96 Eur,
Bedenský Martin - DERA, Dodekova 192/40, 96801 Nová Baňa, IČO: 41414632
|
18.96 EUR
|
28.11.2023
|
|
574/2023
|
Potraviny ŠJ Nábrežná
Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 147.58 Eur,
PEKNÝ DEŇ, s.r.o., Kozárovce 805, 93522 Kozárovce, IČO: 36768723
|
147.58 EUR
|
28.11.2023
|
|
573/2023
|
Potraviny ŠJ Nábrežná
Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 258.80 Eur,
Bidfood, Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
|
258.80 EUR
|
28.11.2023
|
|
572/2023
|
Potraviny ŠJ Nábrežná
Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 304.45 Eur,
ATC - JR , s. r. o., Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
|
304.45 EUR
|
28.11.2023
|
|
571/2023
|
Potraviny ŠJ Nábrežná
Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 28.73 Eur,
AG FOODS, Pezinok, Štúrova 60/110, 94901 Nitra, IČO: 34144579
|
28.73 EUR
|
28.11.2023
|
|
570/2023
|
Potraviny ŠJ Kolibská
Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 36.82 Eur,
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512 96, 05801 Poprad, IČO: 36472549
|
36.82 EUR
|
28.11.2023
|
|
569/2023
|
Potraviny ŠJ Štúrova
Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 163.21 Eur,
INMEDIA, Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
|
163.21 EUR
|
28.11.2023
|
|
568/2023
|
Potraviny ŠJ Štúrova
Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 23.81 Eur,
LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512 96, 05801 Poprad, IČO: 36472549
|
23.81 EUR
|
28.11.2023
|
|
1185/2023
|
Dodanie a realizácia výsadby ovocného sadu v rámci projektu "Zelené tienenie" z nadácie TIPSPORT.
Segéň Patrik, Šibeničný vrch 179/10, 96801 Nová Baňa, IČO: 54537771
|
3 000.00 EUR
|
27.11.2023
|
|
28/20236
|
Dodávka a montáž elektroniky na PK - 2 ks
PROFIMONT NB s.r.o., Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa, IČO: 47025468
|
1 000.00 eur
|
27.11.2023
|
|
27/2023
|
Filter mit Befestigungsschelle na kotol Viessmann Vitocrosal CRU-800
Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava, IČO: 31388841
|
497.00 eur
|
27.11.2023
|
|
26/2023
|
Dodávka a montáž svietidiel do bytového domu A3 Pod sekvojou 17-23
Jozef Opálka, Školská 45/12, 968 01 Nová Baňa, IČO: 46219561
|
3 620.00 eur
|
24.11.2023
|
|
567/2023
|
Objednávame si plavecký výcvik detí v termíne od 20.11. - 24.11.2023 - MŠ Nábrežná tr. E
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 304.00 Eur,
ARIELA-Kuriačková Mária, Mgr. - Škola plávania, Slobody 1, 93405 Levice, IČO: 35348437
|
304.00 EUR
|
24.11.2023
|
|
1184/2023
|
Výmena plynového regulátora v objekte ZUŠ Nová Baňa.
PROFIMONT NB s.r.o., Štúrova 1920 50, 96801 Nová Baňa, IČO: 47025468
|
399.00 EUR
|
24.11.2023
|
|
1183/2023
|
Revízia Zvonička, DSC Lipa.
ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš, IČO: 47787881
|
357.00 EUR
|
24.11.2023
|
|
1182/2023
|
Počítač - HP AIO ProOne 240G9 + USB klávesnica, myš a HP wireless 235 combo - ZPS Úsmev
sakira, s.r.o., Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa, IČO: 50783050
|
806.18 EUR
|
24.11.2023
|
|
1181/2023
|
Kompatibilný toner LH2612A/FX10, CB 435/436/285.
sakira, s.r.o., Nad Hrádzou 551/10, 96801 Nová Baňa, IČO: 50783050
|
29.50 EUR
|
24.11.2023
|
|
1180/2023
|
Zhotovenie otvoru a osadenie dverí kuchynka MsÚ.
HATEKO s.r.o., Kútovská cesta 6943/7, 96801 Nová Baňa, IČO: 54932254
|
1 090.00 EUR
|
24.11.2023
|